1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.829214   Contract reference DGBN-2024-00025   Contract description: Adquisición de materiales de Limpieza para uso de la Institución.   Type of Contract Goods   Contract Start: 01/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/08/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference DGBN-DAF-CM-2024-0004   Request Title Adquisición Materiales de Limpieza   Description Adquisición Materiales de Limpieza para uso de la institución, dirigido a MIPYMES   Business Operation Departamento de Almacen   Reply Reference DGBN-DAF-CM-2024-0004   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 122,047.4 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options CFR - Costo y flete (puerto de destino convenido)   Contract Start Date 04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 04/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Pedro H. Ureña, Esq. Pedro A. Lluberes. DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1780629 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 103,430.00 0.00 18,617.40 0.00 206,200.00 122,047.40         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         4 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 Desinfectante en aerosol o spray 40 UD 550 500 20,000.00 0.00 18 3,600.00 0.00 22,000.00 23,600.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 Jabón liquido para fregar 100 GAL 170 83 8,300.00 0.00 18 1,494.00 0.00 17,000.00 9,794.00         6 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 jabón liquido de manos 100 GAL 225 83 8,300.00 0.00 18 1,494.00 0.00 22,500.00 9,794.00         7 47131827 - Limpiadores o (...)47131827 - Limpiadores o removedores de manchas 2.3.9.1.01 D- Scalin, Limpiadores o removedores de manchas 24 GAL 300 170 4,080.00 0.00 18 734.40 0.00 7,200.00 4,814.40         11 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobas plásticas 50 UD 170 115 5,750.00 0.00 18 1,035.00 0.00 8,500.00 6,785.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No.32 50 UD 290 125 6,250.00 0.00 18 1,125.00 0.00 14,500.00 7,375.00         13 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de protección 200 UD 130 70 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 26,000.00 16,520.00         18 12161903 - Agentes de esp(...)12161903 - Agentes de espuma 2.3.7.2.99 Agentes de espuma (espuma loca) 50 UD 200 135 6,750.00 0.00 18 1,215.00 0.00 10,000.00 7,965.00         19 47121804 - Baldes para li(...)47121804 - Baldes para limpieza 2.3.9.1.01 Baldes o cubo plástico de 10 Lpara limpieza 50 UD 350 110 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 17,500.00 6,490.00         21 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Pañitos o toallas para limpiar 100 YD 160 35 3,500.00 0.00 18 630.00 0.00 16,000.00 4,130.00         30 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Antisépticos basados en alcohol o acetona 60 GAL 750 350 21,000.00 0.00 18 3,780.00 0.00 45,000.00 24,780.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2024_1_29 p.m..Pdf Download CUOTA GARENA.pdf CUOTA GARENA.pdf Download ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf Download APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Download ORDEN DE COMPRA GARENA.pdf ORDEN DE COMPRA GARENA.pdf Download ORDEN DE COMPRA GARENA.pdf ORDEN DE COMPRA GARENA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 122,047.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.03 19,588.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 46,114.40  DOP ---- View 2.3.4.1.01 24,780.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 31,565.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición Materiales de Limpieza. 122,047.40  DOP Junio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708718785669heEnv 1 122,047.40  DOP Vencido Link