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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.828085 
Contract referenceMMUJER-2024-00073 
Contract description:COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO 
Goods 
Contract Start:
23/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
MMUJER-DAF-CM-2024-0006 
COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO  
COMPRA MATERIALES DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA LA SEDE CENTRAL, LAS OPM, OMM Y DEMÁS OFICINAS DE ESTE MINISTERIO 
Departamento vice administrativa  
MMUJER-DAF-CM-2024-0006 
GoodsDominicana 
411,489.6 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
23/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
23/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1781123 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
348,720.000.0062,769.600.00541,661.30411,489.60
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas de vasos desechables no. 2 10CAJ4,997.32,97529,750.000.00185,355.000.0049,973.0035,105.00
    
2
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01Cajas de vasos cónicos biodegradables 10CAJ4,276.322,99529,950.000.00185,391.000.0042,763.2035,341.00
    
12
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01Cajas de galones de cloro 100CAJ59031231,200.000.00185,616.000.0059,000.0036,816.00
    
13
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Cajas de ambientador en spray85CAJ1,618.961,17099,450.000.001817,901.000.00137,611.60117,351.00
    
18
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01Cajas de brillo verde de fregar 5CAJ2,5371,2656,325.000.00181,138.500.0012,685.007,463.50
    
19
47131811 - Productos de l(...)
2.3.9.1.01Sacos de detergente en polvo de 10 kg.73UD1,504.586563,145.000.001811,366.100.00109,828.5074,511.10
    
21
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Fardo de servilletas desechables 100UD1,29888988,900.000.001816,002.000.00129,800.00104,902.00
 
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General Source
23,109.12 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0123,109.12  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO23,109.12  DOPMayo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1713542064634uA9LF123,109.12  DOPLink