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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.828639 
Contract referenceFEDA-2024-00013 
Contract description:Compra de Materiales de Limpieza y Oficina (MIPYMES) 
Goods 
Contract Start:
29/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
FEDA-DAF-CD-2024-0001 
Compra de Materiales de Limpieza y Oficina (MIPYMES) 
Compra de Materiales de Limpieza y Oficina (MIPYMES) 
Almacen 
FEDA-DAF-CD-2024-0001 
GoodsDominicana 
143,434.55 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Av. Independencia no.601, Edf. Banco Agricola 3er piso OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1781126 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
121,554.700.0021,879.850.00185,700.00143,434.55
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DETERGENTE EN POLVO (SACO 30 LBS)2UD1,2001,3292,658.000.0018478.440.002,400.003,136.44
    
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01SERVILLETA TOALLA BAÑO 6/180UD1,30069355,440.000.00189,979.200.00104,000.0065,419.20
    
3
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO DOBLE HOJA 24/130UD55049014,700.000.00182,646.000.0016,500.0017,346.00
    
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01TE SOBRES (BOLSAS) 20/1100CAJ15011811,800.000.00182,124.000.0015,000.0013,924.00
    
5
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP PEQUEÑO 33MM 100/1150UD1510.631,594.500.0018287.010.002,250.001,881.51
    
6
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO GRANDE 2 PULGADAS 51MM 12/150UD105103.6215,543.000.00182,797.740.0015,750.0018,340.74
    
7
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO MEDIANO 32MM 12/1150UD7537.635,644.500.00181,016.010.0011,250.006,660.51
    
8
44111611 - Clips para bil(...)
2.3.9.2.01CLIP BILLETERO PEQUEÑO 25MM 12/1150UD3528.274,240.500.0018763.290.005,250.005,003.79
    
9
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01GOMA DE BORRAR 50UD65.43271.500.001848.870.00300.00320.37
    
10
44121506 - Sobres estánda(...)
2.3.9.2.01CAJA SOBRE MANILA 710UD6504904,900.000.0018882.000.006,500.005,782.00
    
11
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01GRAPADORA STANDARD 10UD650476.274,762.700.0018857.290.006,500.005,619.99
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
143,434.55 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.0113,924.00  DOP----View
2.3.9.2.0143,608.91  DOP----View
2.3.3.2.0182,765.20  DOP----View
2.3.9.1.013,136.44  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Unico Pago143,434.55  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG170896472039790OwN1143,434.55  DOPLink