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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828681   Contract reference CERTV-2024-00005   Contract description: Adquisición de insumos de limpieza para el uso de esta CERTV, dirigido a Mipyme   Type of Contract Goods   Contract Start: 29/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference CERTV-DAF-CM-2024-0001   Request Title Adquisición de insumos de limpieza para el uso de esta CERTV, dirigido a Mipyme   Description Adquisición de insumos de limpieza para el uso de esta CERTV, dirigido a Mipyme   Business Operation mayordomina   Reply Reference CERTV-DAF-CM-2024-0001   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 62,982.57 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 29/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance CALLE DR.TEJADA FLORENTINO NO.8, VILLA CONSUELO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1780061 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 56,397.00 0.00 6,585.57 0.00 127,400.00 62,982.57         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         2 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Aerosol desinfectante para supercies con fragancias, 475 gramos 30 UD 400 485.35 14,560.50 0.00 0 0.00 0.00 12,000.00 14,560.50         9 47131602 - Almohadillas p(...)47131602 - Almohadillas para restregar 2.3.9.1.01 Brillo con esponja para fregar 200 UD 25 18 3,600.00 0.00 18 648.00 0.00 5,000.00 4,248.00         11 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Desinfectante para piso con aroma 70 UD 250 80 5,600.00 0.00 18 1,008.00 0.00 17,500.00 6,608.00         13 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba 12 UD 200 110 1,320.00 0.00 18 237.60 0.00 2,400.00 1,557.60         16 47131808 - Germicida seco 2.3.9.1.01 Incepticida en aerosol 360 ml 25 UD 250 210 5,250.00 0.00 0 0.00 0.00 6,250.00 5,250.00         17 47131805 - Limpiadores de(...)47131805 - Limpiadores de propósito general 2.3.9.1.01 Jabón de cuaba, galón 60 UD 300 84.9 5,094.00 0.00 18 916.92 0.00 18,000.00 6,010.92         18 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabón de manos, fragancia almendra 80 UD 150 84.9 6,792.00 0.00 18 1,222.56 0.00 12,000.00 8,014.56         20 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Lavaplatos, galón 45 UD 400 84.9 3,820.50 0.00 18 687.69 0.00 18,000.00 4,508.19         21 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpia cristales, galón 50 UD 250 100 5,000.00 0.00 18 900.00 0.00 12,500.00 5,900.00         23 47131825 - Limpiadores de(...)47131825 - Limpiadores de superficie de contacto 2.3.9.1.01 Limpiador de cerámica 15 UD 250 180 2,700.00 0.00 18 486.00 0.00 3,750.00 3,186.00         32 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de cocina 20 UD 250 38 760.00 0.00 18 136.80 0.00 5,000.00 896.80         33 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 Toalla de microfibra 50 UD 300 38 1,900.00 0.00 18 342.00 0.00 15,000.00 2,242.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_26/2/2024_5_40 p.m..Pdf Download Acta Adjuidcación .pdf Acta Adjuidcación .pdf Download Orden de compras firmada Roslyn .pdf Orden de compras firmada Roslyn .pdf Download Cuota comprometer Roslyn.pdf Cuota comprometer Roslyn.pdf Download Orden de compras firmada Roslyn .pdf Orden de compras firmada Roslyn .pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 2,699.96 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 2,699.96  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO 2,699.96  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709213852240HeJr3 1 2,699.96  DOP Vencido Link