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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.837537
Contract reference
GCPS-2024-00029
Contract description:
Adquisicion de Equipos para Gestores de Redes Sociales para la Direccion de Comunicaciones
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Rescindido
Fecha Rescindido
01/11/2024
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
GCPS-DAF-CD-2024-0019
Request Title
Adquisicion de Equipos para Gestores de Redes Sociales para la Direccion de Comunicaciones
Description
Adquisicion de Equipos para Gestores de Redes Sociales para la Direccion de Comunicaciones
Business Operation
Dirección de Comunicaciones Interinstitucional
Reply Reference
Adquisicion de Equipos para Gestores de Redes Soci
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
23,128 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/01/2025 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Leopoldo Navarro No.61,Edif. San Rafael, 1er, Nivel DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1780448 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
19,600.00
0.00
3,528.00
0.00
23,200.00
23,128.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
43211715 - Terminales por
(...)
43211715 - Terminales portátiles de ingreso de información
2.6.1.3.01
Cargadores portatiles para celulares de 20000 20000mAh, RRSS de Gabinete
4
UD
3,300
2,800
11,200.00
0.00
18
2,016.00
0.00
13,200.00
13,216.00
2
43211715 - Terminales por
(...)
43211715 - Terminales portátiles de ingreso de información
2.6.1.3.01
Cargadores portatiles para celulares de 20000 20000mAh, para el director de comunicaciones y asistente de comunicacion
1
UD
10,000
8,400
8,400.00
0.00
18
1,512.00
0.00
10,000.00
9,912.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/2/2024_8_36 p.m..Pdf
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Certificacion de cuota comprometer de Gestores_20240327_0001.pdf
Certificacion de cuota comprometer de Gestores_20240327_0001.pdf
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Orden de Compra de Equipos de Gestores_20240327_0001.pdf
Orden de Compra de Equipos de Gestores_20240327_0001.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
23,128.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.3.01
23,128.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Credito
23,128.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708697666053i91Dl
2
0.00
DOP
Vencido
Link