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2. Conditions
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.329576
Contract reference
HOSPNEYARIAS-2018-00072
Contract description:
MATERIALES DE LIMPIEZA
Type of Contract
Goods
Contract Start:
31/05/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
07/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
HOSPNEYARIAS-UC-CD-2018-0059
Request Title
MATERIALES DE LIMPIEZA
Description
Business Operation
almacen de suministro
Reply Reference
COTIZACION _EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
54,672.21 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
31/05/2019 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
05/06/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
PROLONGACION CHARLES DE GAULLE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cash
Invoice Payment Deadline
Ready payment
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.399509 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
46,332.38
0.00
8,339.83
0.00
46,332.38
54,672.21
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
ESPATULA DE METAL
12
UD
97.46
97.46
1,169.52
0.00
18
210.51
0.00
1,169.52
1,380.03
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
LIMPIADOR STP 22 ONZAS
100
UD
199.15
199.15
19,915.00
0.00
18
3,584.70
0.00
19,915.00
23,499.70
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GUANTES PLASTICO NEGRO (PARES)
25
UD
59.32
59.32
1,483.00
0.00
18
266.94
0.00
1,483.00
1,749.94
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GUANTES DE PIEL (PARES)
6
UD
148.31
148.31
889.86
0.00
18
160.17
0.00
889.86
1,050.03
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
JABON KINDER MIEL
1,500
UD
15.25
15.25
22,875.00
0.00
18
4,117.50
0.00
22,875.00
26,992.50
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_18/01/2018_04_45 p.m..Pdf
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Budget Setting
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2D6F5CE2D04B9758F3F548DAC35E1FFBF1CF8F9A2F8EEF06D8205FD5FF69EB33