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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.828844 
Contract referenceTNR-2024-00023 
Contract description:Adquisición de Material e Insumo de Limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 
Goods 
Contract Start:
29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
23/04/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
TNR-DAF-CD-2024-0003 
Adquisición de Material e Insumo de Limpieza para ser utilizados en Tecnificación Nacional de Riego. 
Adquisición de Material e Insumo de Limpieza para ser utilizados en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego. 
División Administrativa 
TNR-DAF-CM-2024-0003 
GoodsDominicana 
40,288.05 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

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Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
29/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ República del Líbano no.11 esq. Hipólito Herrera Billini, Centro de los Héroes, Santo Domingo. OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1780340 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
34,142.420.006,145.630.0049,437.0040,288.05
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01Funda Plástica Negra 18x24 cal. 120 1000/12PAQ1,171.56961,392.000.0018250.560.002,343.001,642.56
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en aerosol diversos aromas 8 Onzas36UD9994.123,388.320.0018609.900.003,564.003,998.22
    
5
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01Escobilla para inodoro plásticas con base6UD13075450.000.001881.000.00780.00531.00
    
6
51102710 - Antisépticos b(...)
2.3.4.1.01Alcohol Isopropílico 70%, 4Lt.6GAL7803502,100.000.0018378.000.004,680.002,478.00
    
7
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01Servilletas rectangulares 500/1 desechables50PAQ116.6904,500.000.0018810.000.005,830.005,310.00
    
8
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01Papel toalla para cocina 12/112PAQ1,080634.467,613.520.00181,370.430.0012,960.008,983.95
    
9
47131815 - Limpiador de d(...)
2.3.9.1.01Destapador de Cañeria 4GAL350500.342,001.360.0018360.240.001,400.002,361.60
    
11
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Guantes plásticos de cocina reforzados size S y L 24PAQ110601,440.000.0018259.200.002,640.001,699.20
    
12
47131704 - Dispensadores (...)
2.3.9.1.01Dispensador de jabon 2UD1,5006121,224.000.0018220.320.003,000.001,444.32
    
13
31241704 - Espejos sin re(...)
2.3.6.2.01Espejos para baños2UD6,1205,016.6110,033.220.00181,805.980.0012,240.0011,839.20
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Adjunto del Registro Mercantil/Documento que avale el objeto social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
40,288.05 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0111,676.90  DOP----View
2.3.3.2.0114,293.95  DOP----View
2.3.4.1.012,478.00  DOP----View
2.3.6.2.0111,839.20  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago Adquisición de Material e Insumo de Limpieza40,288.05  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708695584076ovfuF140,288.05  DOPLink