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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.833990   Contract reference PROINDUSTRIA-2024-00038   Contract description: COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO – MARZO 2024   Type of Contract Goods   Contract Start: 18/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 20/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference PROINDUSTRIA-DAF-CM-2024-0007   Request Title COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO – MARZO 2024   Description COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO – MARZO 2024.   Business Operation Depto. de Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference Boost Office, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 878,569 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 18/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. LUPERON FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA, SANTO DOMINGO OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1780028 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 744,550.00 0.00 134,019.00 0.00 949,500.00 878,569.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET ENTERPRISE MFP 527 REF. CF287A / CF287XC 30 UD 14,500 11,550 346,500.00 0.00 18 62,370.00 0.00 435,000.00 408,870.00         2 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. CF237AC/ CF237XC/CF237YC 6 UD 12,000 9,200 55,200.00 0.00 18 9,936.00 0.00 72,000.00 65,136.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET PRO 3103DW – W1450A/145A 10 UD 6,000 4,500 45,000.00 0.00 18 8,100.00 0.00 60,000.00 53,100.00         4 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET PRO 4103DW – W1510A/151A 20 UD 8,500 6,650 133,000.00 0.00 18 23,940.00 0.00 170,000.00 156,940.00         5 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET PRO P1566 – CF278A/CF278XC 2 UD 8,000 6,175 12,350.00 0.00 18 2,223.00 0.00 16,000.00 14,573.00         6 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF450 (NEGRO) 5 UD 14,500 11,500 57,500.00 0.00 18 10,350.00 0.00 72,500.00 67,850.00         7 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF453A (MAGENTA) 4 UD 18,000 14,000 56,000.00 0.00 18 10,080.00 0.00 72,000.00 66,080.00         8 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 COLOR LASERJET ENTERPRISE FLOW MFP M632 REF. HP 655A CF452A (YELLOW) 2 UD 18,000 14,000 28,000.00 0.00 18 5,040.00 0.00 36,000.00 33,040.00         9 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (NEGRO) 10 UD 800 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 8,000.00 6,490.00         10 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 DESKJET INK ADVENTAGE 4675 REF. HP664 (COLOR) 10 UD 800 550 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 8,000.00 6,490.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2024_2_03 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS - CUMPLE NO CUMPLE - INFORME_0001.pdf ACTA DE ADJUDICACION - ANALISIS - CUMPLE NO CUMPLE - INFORME_0001.pdf Download CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf Download ORDEN PORTAL F._0001.pdf ORDEN PORTAL F._0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 878,569.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 878,569.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRESORAS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS EQUIPOS DE LA INSTITUCIÓN DURANTE EL TRIMESTRE DE ENERO – MARZO 2024 878,569.00  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 066-2024 1 878,569.00  DOP Vencido CUOTA A COMPROMETER_0001.pdf