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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828336   Contract reference SEGURIDAD DEL METRO-2024-00024   Contract description: ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTILIZADO EN EL DESAGUE DE LAS BAÑERAS DEL BAÑO DEL CUARTEL DE ALISTADO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO, (CESMET).   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference SEGURIDAD DEL METRO-DAF-CD-2024-0003   Request Title ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS   Description ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN EL DESAGUE DE LAS BAÑERAS DEL BAÑO DEL CUARTEL DE ALISTADO DE ESTE CUERPO ESPECIALIZADO PARA LA SEGURIDAD DEL METRO (CESMET ) .   Business Operation DIRECTOR EJECUTIVO,CESMET   Reply Reference ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 45,961 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 28/02/2024 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. Hermanas Mirabal No.01 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1779927 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 38,950.00 0.00 7,011.00 0.00 45,961.00 45,961.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TUBO DE 3 X 20 SDR41 SEMI PRESION PVC 4 UD 1,978.86 1,677 6,708.00 0.00 18 1,207.44 0.00 7,915.44 7,915.44         2 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TEE DE 3 SCH40 PVC DRENAJE 9 UD 324.5 275 2,475.00 0.00 18 445.50 0.00 2,920.50 2,920.50         3 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 PARRILLA DE PISO DE 3 ACERO INOXIDABLE 8 UD 265.5 225 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         4 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 TAPON DE REGISTRO DE 3 PVC 2 UD 206.5 175 350.00 0.00 18 63.00 0.00 413.00 413.00         5 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CODO DE 3 X 90 DRENAJE SCH40 PVC 5 UD 206.5 175 875.00 0.00 18 157.50 0.00 1,032.50 1,032.50         6 40142115 - Tubería de plá(...)40142115 - Tubería de plástico 2.3.5.5.01 CURVA DE 3 X 45 DRENAJE SCH40 PVC 5 UD 206.5 175 875.00 0.00 18 157.50 0.00 1,032.50 1,032.50         7 12141716 - Germanio ge 2.3.7.2.99 1/4 DE PVC WET-DRY 32OZ AZUL 1 UD 2,476.82 2,099 2,099.00 0.00 18 377.82 0.00 2,476.82 2,476.82         8 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 HOJA DE SEGUETA 2 UD 177 150 300.00 0.00 18 54.00 0.00 354.00 354.00         9 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 DISCO DE CORTE DIAMANTADO LISO 4 1/2" 1 UD 1,270.86 1,077 1,077.00 0.00 18 193.86 0.00 1,270.86 1,270.86         10 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO P/ CERAMICA 50 LB. 2 UD 690.3 585 1,170.00 0.00 18 210.60 0.00 1,380.60 1,380.60         11 60122905 - Cuentas de cer(...)60122905 - Cuentas de cerámica 2.3.6.2.02 METROS CERAMICA PISO 45 X 45 ESPAÑOLA 8 UD 2,037.86 1,727 13,816.00 0.00 18 2,486.88 0.00 16,302.88 16,302.88         12 11151508 - Fibras de lana 2.3.2.1.01 LIBRA DE ESTOPA PREMIUN 2 UD 413 350 700.00 0.00 18 126.00 0.00 826.00 826.00         13 11101704 - Acero 2.3.6.3.06 VASTAGOS P/ BAÑERA LATERALES 3 UD 908.6 770 2,310.00 0.00 18 415.80 0.00 2,725.80 2,725.80         14 11101703 - Titanio 2.3.6.3.06 PUÑOS DE VASTAGOS 3 UD 1,150.5 975 2,925.00 0.00 18 526.50 0.00 3,451.50 3,451.50         15 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 FUNDA DE CEMENTO GRIS 50LB 3 UD 578.2 490 1,470.00 0.00 18 264.60 0.00 1,734.60 1,734.60 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/2/2024_5_04 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Orden de Compras 2024-00024.pdf Orden de Compras 2024-00024.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 45,961.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.02 16,302.88  DOP ---- View 2.3.5.5.01 13,313.94  DOP ---- View 2.3.6.3.06 9,926.16  DOP ---- View 2.3.2.1.01 826.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,476.82  DOP ---- View 2.3.6.1.01 3,115.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS 45,961.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708621094405Ur1st 1 45,961.00  DOP Vencido Link