1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.830844
Contract reference
OPRET-2024-00064
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, PUESTO DE MANDO CENTRAL Y OPRET
Type of Contract
Goods
Contract Start:
07/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
28/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
OPRET-DAF-CM-2024-0006
Request Title
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, PUESTO DE MANDO CENTRAL Y OPRET
Description
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, PUESTO DE MANDO CENTRAL Y OPRET
Business Operation
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
OPRET-DAF-CM-2024-0006
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
66,375 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
07/03/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
28/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1780337 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
56,250.00
0.00
10,125.00
0.00
115,050.00
66,375.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
11
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Limpiador de Cristales (Seca Cristales) Plástico Goma Espuma
150
UD
767
375
56,250.00
0.00
18
10,125.00
0.00
115,050.00
66,375.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_22/2/2024_8_40 p.m..Pdf
Download
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
Cuota OMX.pdf
Cuota OMX.pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
66,375.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
66,375.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
2024
PAGO
66,375.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709824511209Z232O
1
66,375.00
DOP
Vencido
Link