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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.830838 
Contract referenceOPRET-2024-00062 
Contract description:ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, PUESTO DE MANDO CENTRAL Y OPRE 
Goods 
Contract Start:
07/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
28/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
OPRET-DAF-CM-2024-0006 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, PUESTO DE MANDO CENTRAL Y OPRET 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LAS ESTACIONES DE LAS LINEAS 1, 2, 2-B DEL METRO DE SANTO DOMINGO, TELEFERICO, PUESTO DE MANDO CENTRAL Y OPRET 
DIVISIÓN DE SERVICIOS GENERALES 
GUIPAK / OPRET-DAF-CM-2024-0006 
GoodsDominicana 
387,040 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
07/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
28/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AVE. MAXIXMO GOMEZ ESQ. PASEO DE LOS REYES CATOLICOS OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1780335 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
328,000.000.0059,040.000.00514,860.00387,040.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
3
46181504 - Guantes de pro(...)
2.3.9.1.01Pares de Guantes de Goma Fuerte de Alta Resistencia 1,500UD1124161,500.000.001811,070.000.00168,000.0072,570.00
    
4
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2.3.9.5.01Cajas de Vasos plásticos #1010CAJ5,1863,05030,500.000.00185,490.000.0051,860.0035,990.00
    
7
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2.3.9.1.01Mapos #36 Palo en tubo de Aluminio, marco en aluminio y mopa de hilo200UD1,4751,180236,000.000.001842,480.000.00295,000.00278,480.00
 
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General Source
66,375.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0166,375.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
2024  PAGO66,375.00  DOPAbril2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1709824511209Z232O166,375.00  DOPLink