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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.826934   Contract reference Hosp. Juan Bosch-2024-00061   Contract description: ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA DEL HRTQPJB   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2024-0014   Request Title ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA DEL HRTQPJB   Description ADQUISICION DE SUMINISTRO DE OFICINA DEL HRTQPJB   Business Operation ALMACEN DE SUMINISTROS DE OFICINA   Reply Reference Hosp. Juan Bosch-DAF-CM-2024-0014   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 79,407.42 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance EL PINO, LA VEGA AUT. DUARTE KM 101 41000 CIBAO SUR DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 90 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1780321 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 69,975.35 0.00 9,432.07 0.00 86,265.00 79,407.42         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14121810 - Papeles carbón 2.3.3.1.01 PAQUETES DE PAPEL DE CARBON (COPIA AZUL) 15 PAQ 400 245 3,675.00 0.00 18 661.50 0.00 6,000.00 4,336.50         6 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 UNIDAD DE LAPICERO AZUL 350 UD 20 19.5 6,825.00 0.00 0 0.00 0.00 7,000.00 6,825.00         10 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 UNIDAD DE GRANPADORA ESTÁNDAR PARA OFICINA 25 UD 250 173.72 4,343.00 0.00 18 781.74 0.00 6,250.00 5,124.74         12 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CAJITA DE BANDITAS DE GOMAS 50 CAJ 45 29.95 1,497.50 0.00 18 269.55 0.00 2,250.00 1,767.05         13 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 UNIDAD DE PEGAMENTO COQUI 20 UD 90 98 1,960.00 0.00 18 352.80 0.00 1,800.00 2,312.80         14 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 UNIDAD DE MARCADOR DE PUNTA FINA 40 UD 40 55 2,200.00 0.00 18 396.00 0.00 1,600.00 2,596.00         15 44122118 - Sujetadores de(...)44122118 - Sujetadores de pinza 2.3.9.2.01 CAJITAS DE GANCHO METALICOS PARA CARPETA (MACHO Y HEMBRA) 40 CAJ 175 72.03 2,881.20 0.00 18 518.62 0.00 7,000.00 3,399.82         17 44111901 - Tableros de pl(...)44111901 - Tableros de planeación o accesorios 2.3.9.2.01 UNIDAD DE TABLA O TABLERO DE APOYO MICROFIBRA 20 UD 200 199.9 3,998.00 0.00 18 719.64 0.00 4,000.00 4,717.64         18 44111907 - Tableros de no(...)44111907 - Tableros de noticias o accesorios 2.3.9.2.01 UNIDAD DE MURAL DE INFORMACIONES 23X35CM 10 UD 800 475 4,750.00 0.00 0 0.00 0.00 8,000.00 4,750.00         19 44111907 - Tableros de no(...)44111907 - Tableros de noticias o accesorios 2.3.9.2.01 PIZARRA MAGNETICA CON MARCO EN ALUMINIO 16X26 CM 5 UD 750 840 4,200.00 0.00 0 0.00 0.00 3,750.00 4,200.00         21 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAQUETE DE RESMA DE HOJA DE COLORES 8 1/2X11 10 PAQ 285 165 1,650.00 0.00 18 297.00 0.00 2,850.00 1,947.00         23 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 PAQUETES DE LABEL PARA FOLDER 15 PAQ 85 69.49 1,042.35 0.00 18 187.62 0.00 1,275.00 1,229.97         24 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 TINTA PARA SELLO GOTERO DE COLOR AZUL 20 UD 50 38 760.00 0.00 18 136.80 0.00 1,000.00 896.80         25 44121805 - Esferos de cor(...)44121805 - Esferos de corrección 2.3.9.2.01 UNIDAD DE LAPIZ CORRECTOR 40 UD 40 23 920.00 0.00 18 165.60 0.00 1,600.00 1,085.60         26 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 UNIDAD DE BORRA DE LECHE 20 UD 10 15.25 305.00 0.00 18 54.90 0.00 200.00 359.90         27 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POS IT DIFERENTES COLORES 100 UD 45 29.1 2,910.00 0.00 18 523.80 0.00 4,500.00 3,433.80         29 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 UNIDAD DE SOBRE MANILA 8 ½ X 11 1,000 UD 5 2.9 2,900.00 0.00 18 522.00 0.00 5,000.00 3,422.00         36 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 UNIDAD DE MASCOTA 200 PAG 30 UD 80 54 1,620.00 0.00 0 0.00 0.00 2,400.00 1,620.00         37 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 UNIDAD DE LIBRETA RAYADA DE COLOR AMARILLA O BLANCA 12 UD 45 48.5 582.00 0.00 18 104.76 0.00 540.00 686.76         38 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 UNIDAD DE LAPIZ DE CARBON NO.02 20 UD 10 9 180.00 0.00 0 0.00 0.00 200.00 180.00         39 44111503 - Organizadores (...)44111503 - Organizadores o bandejas para el escritorio 2.3.9.2.01 UNIDAD DE BANDEJA ORGANIZADOR DE DOCUMENTOS EN METAL COLOR NEGRA 10 UD 1,000 955 9,550.00 0.00 18 1,719.00 0.00 10,000.00 11,269.00         40 44121619 - Tajalápices ma(...)44121619 - Tajalápices manuales. 2.3.9.2.01 UNIDAD DE SACA PUNTAS 20 UD 10 12.71 254.20 0.00 18 45.76 0.00 200.00 299.96         41 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 UNIDAD DE CINTA INVISIBLE ENCERADA 10 UD 75 80.51 805.10 0.00 18 144.92 0.00 750.00 950.02         42 44121613 - Removedores de(...)44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos) 2.3.9.2.01 UNIDAD DE SACA GRAPAS 30 UD 45 33.9 1,017.00 0.00 18 183.06 0.00 1,350.00 1,200.06         43 44102002 - Bolsas de lami(...)44102002 - Bolsas de laminadores 2.3.9.2.01 PAQUETE DE HOJA DE LAMINAS TRANSPARENTE PARA PLASTIFICAR EN CALIENTE ,175 MICRAS 8 1/2X11,100/1 15 UD 450 610 9,150.00 0.00 18 1,647.00 0.00 6,750.00 10,797.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_22/2/2024_2_56 p.m..Pdf Download Informe Final_22_2_2024_2_37 p.m..Pdf Informe Final_22_2_2024_2_37 p.m..Pdf Download EG1708617728378slh04.pdf EG1708617728378slh04.pdf Download Orden de Compras_22_2_2024_2_56 p.m. (1).Pdf Orden de Compras_22_2_2024_2_56 p.m. (1).Pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 15,481.60 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 15,481.60  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 15,481.60  DOP Septiembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG170861570689077GIX 1 15,481.60  DOP Vencido Link