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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.873405   Contract reference FAD-2024-00094   Contract description: Adquisición de Materiales Ferreteros y pintura   Type of Contract Goods   Contract Start: 19/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 19/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference FAD-DAF-CM-2024-0074   Request Title Adquisición de Materiales Ferreteros y pintura   Description Adquisición de Materiales Ferreteros y pintura   Business Operation Direccion de Ingenieria   Reply Reference Adquisición de Materiales Ferreteros y pintura_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 882,227 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 19/07/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 19/08/2024 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Base Aerea de San Isidro OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 120 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Para ser utilizado en la Casa de Guardia , en la Ciclónica en el Destacamento y en Diferentes Aéreas de esta Institución, FARD. Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1779457 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 747,650.00 0.00 134,577.00 0.00 882,227.00 882,227.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26121520 - Alambre de cob(...)26121520 - Alambre de cobre-acero 2.3.9.6.01 PIES DE ALAMBRE NO.4 ESTÁNDAR AMERICANO 1,400 UD 153.4 130 182,000.00 0.00 18 32,760.00 0.00 214,760.00 214,760.00         1 39121409 - Conectores de (...)39121409 - Conectores de cables eléctricos 2.3.9.6.01 CONECTOR DE EMPALME COBRE NO.4 12 UD 389.4 330 3,960.00 0.00 18 712.80 0.00 4,672.80 4,672.80         1 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 ROLLO DE TAPE 3M SUPERIOR 33 VINYL 2 UD 885 750 1,500.00 0.00 18 270.00 0.00 1,770.00 1,770.00         1 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.05 TAPE 3M SUPER 33 ED GOMA SCOTH 1 UD 3,481 2,950 2,950.00 0.00 18 531.00 0.00 3,481.00 3,481.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO 00 ACRILICA CONTRACTOR 5 UD 15,930 13,500 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 79,650.00 79,650.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA AZUL POSITIVA 5 UD 15,930 13,500 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 79,650.00 79,650.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ROJO LADRILLO 3 UD 15,930 13,500 40,500.00 0.00 18 7,290.00 0.00 47,790.00 47,790.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ROJO POSITIVO 3 UD 15,930 13,500 40,500.00 0.00 18 7,290.00 0.00 47,790.00 47,790.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA AMARILLO TRAFICO 1 UD 18,585 15,750 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 18,585.00 18,585.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA BLANCO TRAFICO 1 UD 18,585 15,750 15,750.00 0.00 18 2,835.00 0.00 18,585.00 18,585.00         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA COLOR VERDE ACRILICA 1 UD 15,930 13,500 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA NEGRA MANTENIMIENTO ESMALTE 1 UD 18,467 15,650 15,650.00 0.00 18 2,817.00 0.00 18,467.00 18,467.00         1 31211501 - Pinturas de es(...)31211501 - Pinturas de esmalte 2.3.7.2.06 CUBETA DE BARNIZ TRANSPARENTEX 3 UD 2,065 1,750 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,195.00 6,195.00         1 31231303 - Tubería de tit(...)31231303 - Tubería de titanio 2.3.6.3.06 TUBO DE 1-1/2X1-1/2 CUADRADO, PERFIL 8 UD 1,770 1,500 12,000.00 0.00 18 2,160.00 0.00 14,160.00 14,160.00         1 31231303 - Tubería de tit(...)31231303 - Tubería de titanio 2.3.6.3.06 TUBO DE 3 X 2 CUADRADO, PERFIL 3 UD 3,245 2,750 8,250.00 0.00 18 1,485.00 0.00 9,735.00 9,735.00         1 11162108 - Tela malla de (...)11162108 - Tela malla de alambre 2.3.6.3.06 ROLLO DE MALLA DE 8 PIES 2 UD 23,482 19,900 39,800.00 0.00 18 7,164.00 0.00 46,964.00 46,964.00         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA 11-12 REDUCIDA LTH CAJA 51 1 UD 17,700 15,000 15,000.00 0.00 18 2,700.00 0.00 17,700.00 17,700.00         1 26111707 - Baterías de pl(...)26111707 - Baterías de plomo-ácido 2.3.9.6.01 BATERIA 6 VOLTIOS PARA INVERSORES 10 UD 21,830 18,500 185,000.00 0.00 18 33,300.00 0.00 218,300.00 218,300.00         1 39121441 - Cable de puent(...)39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper) 2.3.9.6.01 JUMPER PARA BATERIA DE 1 PIES 7 UD 531 450 3,150.00 0.00 18 567.00 0.00 3,717.00 3,717.00         1 39121441 - Cable de puent(...)39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper) 2.3.9.6.01 JUMPER PARA BATERIA DE 6 PIES 4 UD 2,183 1,850 7,400.00 0.00 18 1,332.00 0.00 8,732.00 8,732.00         1 39121441 - Cable de puent(...)39121441 - Cable de puente eléctrico (jumper) 2.3.9.6.01 JUMPER PARA BATERIA DE 7 PIES 2 UD 2,330.5 1,975 3,950.00 0.00 18 711.00 0.00 4,661.00 4,661.00         1 39121721 - Aislantes eléc(...)39121721 - Aislantes eléctricos 2.3.9.6.01 ROLLO DE PAPE 3M SUPERIOR VINYL 1 UD 932.2 790 790.00 0.00 18 142.20 0.00 932.20 932.20 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/2/2024_10_39 p.m..Pdf Download ADJUDICACION.pdf ADJUDICACION.pdf Download APROPIACION.pdf APROPIACION.pdf Download COMPROMISO.pdf COMPROMISO.pdf Download ORDEN.pdf ORDEN.pdf Download PARTICIPANTES.pdf PARTICIPANTES.pdf Download SOLICITUD.pdf SOLICITUD.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 882,227.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 473,475.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 5,251.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 332,642.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 70,859.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Materiales Ferreteros y pintura 882,227.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708555570462g6YiT 1 882,227.00  DOP Vencido Link