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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.831921
Contract reference
DIGECOG-2024-00039
Contract description:
Servicio de refrigerios empacados para los entrenamientos en Normativas Contables, por un período de 8 días. Solicitado por el Departamento de Normas y Procedimientos (Compras Verdes)
Type of Contract
Services
Contract Start:
26/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0007
Request Title
Servicio de refrigerios empacados para los entrenamientos en Normativas Contables, por un período de 8 días. Solicitado por el Departamento de Normas y Procedimientos (Compras Verdes)
Description
Servicio de refrigerios empacados para los entrenamientos en Normativas Contables, por un período de 8 días. Solicitado por el Departamento de Normas y Procedimientos (Compras Verdes)
Business Operation
Normas y procedimientos
Reply Reference
Pastelería y Panadería Los Trigales, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
98,405.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
26/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/08/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1779214 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
83,394.71
0.00
15,011.05
0.00
98,500.00
98,405.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.9.2.03
Servicio de 70 refrigerios empacados en cajitas biodegradable y 3 galones de jugo por día por un período de 8 días según ficha técnica
1
UD
98,500
83,394.71
83,394.71
0.00
18
15,011.05
0.00
98,500.00
98,405.76
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a Comprometer Refrigerios ENC Normas T1_0001.pdf
Cuota a Comprometer Refrigerios ENC Normas T1_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/2/2024_6_28 p.m..Pdf
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Orden de Servicio Refrigerio ENC Normas T1_0001.pdf
Orden de Servicio Refrigerio ENC Normas T1_0001.pdf
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Orden de Compra o Servicio.pdf
Orden de Compra o Servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
98,405.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.9.2.03
98,405.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago total
98,405.76
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708534307706ZsPvi
1
98,405.76
DOP
Vencido
Link