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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.828000
Contract reference
LOTERIA NACIONAL-2024-00007
Contract description:
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE SORTEOS Y PLANTA ELECTRICA GENERAL DE ESTA SEDE CENTRAL DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/02/2024 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
26/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0002
Request Title
ADQUISICION DE COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE SORTEOS Y PLANTA ELECTRICA GENERAL DE ESTA SEDE CENTRAL DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Description
ADQUISICION DE COMPRA COMBUSTIBLE DIESEL PARA SER UTILIZADOS EN LAS PLANTAS ELECTRICAS DE SORTEOS Y PLANTA ELECTRICA GENERAL DE ESTA SEDE CENTRAL DIRIGIDO A MIPYMES, BAJO EL CRITERIO DE COMPRAS VERDES
Business Operation
DEPARTAMENTO DE SERVICIO GENERALES
Reply Reference
LOTERIA NACIONAL-DAF-CM-2024-0002
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
597,750 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
28/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/02/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV.JIMENEZ MOYA, ESQUINA INDEPENDENCIA 110111 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La orden de compra y/o Orden de servicio producirá efectos solo a partir de las firmas correspondientes. El monto total de la orden de compras no tendrá ninguna variación, será el mismo valor adjudica
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1779009 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
597,750.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
597,750.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
15101505 - Combustible di
(...)
15101505 - Combustible diesel
2.3.7.1.02
GASOIL PARA LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA INSTITUCION
2,500
GAL
240
239.1
597,750.00
0.00
0.00
0.00
600,000.00
597,750.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA ADJUDICACIÓN.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
597,750.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.1.02
597,750.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
COMPRAS DE GASOIL
597,750.00
DOP
Febrero
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708962463686zjTgw
1
597,750.00
DOP
Vencido
Link