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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.827001
Contract reference
DIGECOG-2024-00038
Contract description:
Adquisición de 71 polos y 71 gorras bordadas, para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social. Solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución
Type of Contract
Goods
Contract Start:
23/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DIGECOG-DAF-CD-2024-0008
Request Title
Adquisición de 71 polos y 71 gorras bordadas, para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social. Solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución
Description
Adquisición de 71 polos y 71 gorras bordadas, para ser utilizados en actividad de Responsabilidad Social. Solicitado por el Departamento de Comunicaciones de esta Institución
Business Operation
Departamento de Comunicación
Reply Reference
HEMS, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
61,980.45 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
DAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido)
Contract Start Date
23/02/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/08/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1779011 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
52,525.80
0.00
9,454.65
0.00
62,125.00
61,980.45
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53103001 - Camisetas (t-s
(...)
53103001 - Camisetas (t-shirts)
2.3.2.3.01
Polos bordados (con cuello, en poliéster, color blanco, logo del lado derecho y parte de atrás con el nombre de Responsabilidad social y la Institución) ver imágenes de referencia
71
UD
630
533.25
37,860.75
0.00
18
6,814.94
0.00
44,730.00
44,675.69
2
53102516 - Gorras
2.3.2.3.01
Gorras bordadas (color blanco, con logo en el centro, con el nombre de Responsabilidad social y la Institución). Ver imágenes de referencia
71
UD
245
206.55
14,665.05
0.00
18
2,639.71
0.00
17,395.00
17,304.76
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Cuota a Comprometer Adquisición de 71 polos y 71 gorras bordadas_0001.pdf
Cuota a Comprometer Adquisición de 71 polos y 71 gorras bordadas_0001.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_21/2/2024_6_02 p.m..Pdf
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Orden de Compra Adquisicion de polos y gorras bordadas_0001.pdf
Orden de Compra Adquisicion de polos y gorras bordadas_0001.pdf
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Orden de Compra o Servicio.pdf
Orden de Compra o Servicio.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
61,980.45
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.3.01
61,980.45
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago Total
61,980.45
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17085308727954ht3S
1
61,980.45
DOP
Vencido
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