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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.835417
Contract reference
INDOTEL-2024-00053
Contract description:
Solicitud de mantenimiento de 10 impresoras para uso de la institución.(COMPRAS VERDES
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
21/05/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INDOTEL-DAF-CM-2024-0005
Request Title
Solicitud de mantenimiento de 10 impresoras para uso de la institución.(COMPRAS VERDES)
Description
Solicitud de mantenimiento de 10 impresoras para uso de la institución. (COMPRAS VERDES)
Business Operation
Direccion de Tecnología de la Información y Comunicacion
Reply Reference
INDOTEL-DAF-CM-2024-0005
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
328,344.44 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CIP - Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
26/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Abrahan Lincoln No.962 DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1779206 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
278,258.00
0.00
0.00
50,086.44
380,000.00
328,344.44
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
72103302 - Mantenimiento
(...)
72103302 - Mantenimiento o soporte de equipo de telecomunicaciones
2.2.7.2.05
Mantenimiento de 10 impresoras para uso de la Institucion
10
UD
38,000
27,825.8
278,258.00
0.00
0.00
18
50,086.44
380,000.00
328,344.44
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_21/2/2024_3_32 p.m..Pdf
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2024_049_certificado_de_cuota_a_comprometer_2_.pdf
2024_049_certificado_de_cuota_a_comprometer_2_.pdf
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Orden de servicio firmada.pdf
Orden de servicio firmada.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
328,344.44
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.05
328,344.44
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
a credito
328,344.44
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
2024-049
1
328,344.44
DOP
Vencido
2024_049_certificado_de_cuota_a_comprometer_2_.pdf