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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.831978 
Contract referenceDIGECOG-2024-00036 
Contract description:Suministro de material de limpieza, toalla de tela y jabón, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras verdes) 
Goods 
Contract Start:
13/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
13/09/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DIGECOG-UC-CD-2024-0023 
Suministro de material de limpieza, toalla de tela y jabón, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras verdes) 
Suministro de material de limpieza, toalla de tela y jabón, solicitado por la División Administrativa de esta Institución (Compras verdes) 
Departamento Administrativo y Financiero. 
DIGECOG-UC-CD-2024-0023 
GoodsDominicana 
39,210.81 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAT - Entregado en terminal (puerto de destino convenido) 
Contract Start Date
13/03/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
13/09/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ Pedro A Lluberes Esq. Francia 20178 DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1779202 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
33,229.500.005,981.310.0058,680.0039,210.81
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
12191501 - Disolventes ar(...)
2.3.7.2.06Disolventes aromáticos10CAJ2,5851,74017,400.000.00183,132.000.0025,850.0020,532.00
    
24
52121704 - Toallas de man(...)
2.3.2.2.01Toallas de manos35UD215381,330.000.0018239.400.007,525.001,569.40
    
3
53131626 - Desinfectante (...)
2.3.7.2.03Desinfectante de manos5UD1,1903601,800.000.0018324.000.005,950.002,124.00
    
4
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01 Fardps servilletas 10/112PAQ1,41596011,520.000.00182,073.600.0016,980.0013,593.60
    
5
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01Paquetes de servilletas cuadradas 25PAQ9547.181,179.500.0018212.310.002,375.001,391.81
 
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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
39,210.81 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.0620,532.00  DOP----View
2.3.2.2.011,569.40  DOP----View
2.3.7.2.032,124.00  DOP----View
2.3.3.2.0114,985.41  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago total39,210.81  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708531519124UcWLt139,210.81  DOPLink