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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.826509
Contract reference
DGM-2024-00014
Contract description:
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/03/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
DGM-DAF-CM-2024-0009
Request Title
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Description
ADQUISICIÓN DE BATERÍAS DE VEHÍCULOS PARA SER UTILIZADAS EN ESTA DGM. PROCESO DIRIGIDO A MIPYMES MUJER.
Business Operation
Departamento de Transportacion
Reply Reference
SUPLIHELENNE, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
1,498,600 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1777738 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1.270.000,00
0,00
228.600,00
0,00
1.480.000,00
1.498.600,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIAS 17/12 DE TORNILLO
50
UD
11.500
9.550
477.500,00
0,00
18
85.950,00
0,00
575.000,00
563.450,00
2
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIAS 17/12
50
UD
11.500
9.550
477.500,00
0,00
18
85.950,00
0,00
575.000,00
563.450,00
3
26111703 - Baterías para
(...)
26111703 - Baterías para vehículos
2.3.9.6.01
BATERIA 15/12
30
UD
11.000
10.500
315.000,00
0,00
18
56.700,00
0,00
330.000,00
371.700,00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/2/2024_9_53 p.m..Pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
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CUOTA COMPROMETER.pdf
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ORDEN DE COMPRAS.pdf
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,498,600.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
1,498,600.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
TRANSFERENCIA
1,498,600.00
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708526011807P56kf
1
1,498,600.00
DOP
Vencido
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