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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.829721   Contract reference IDEICE-2024-00008   Contract description: COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PISA 2025   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference IDEICE-DAF-CD-2024-0005   Request Title COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PISA 2025   Description COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PISA 2025   Business Operation DEPARTAMENTO TÉCNICO   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS PARA PISA 2025_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 90,883.7 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1777845 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 81,215.00 0.00 9,668.70 0.00 90,883.70 90,883.70         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 20 8.5X 11 EXTRA BLANCO 16 RESMA 318.6 270 4,320.00 0.00 18 777.60 0.00 5,097.60 5,097.60         2 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 20 8.5X 14 EXTRA BLANCO 2 UD 442.5 375 750.00 0.00 18 135.00 0.00 885.00 885.00         3 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND 20 8.5X 11 COLOR 1 UD 413 350 350.00 0.00 18 63.00 0.00 413.00 413.00         4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON N°2 3,000 UD 9 9 27,000.00 0.00 0.00 0.00 27,000.00 27,000.00         5 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLIGRAFO( DOCENAS) 4 DOC 125 125 500.00 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00         6 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POSTIC 3X3 AMARILLO 12/1 4 PAQ 531 450 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 LABEL 2X4 1000/1 CAJA 6 PAQ 1,221.3 1,035 6,210.00 0.00 18 1,117.80 0.00 7,327.80 7,327.80         7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 20 PAQ 100.3 85 1,700.00 0.00 18 306.00 0.00 2,006.00 2,006.00         8 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDER CON BOLSILLO AZUL CORRUGADO 150 UD 47.2 40 6,000.00 0.00 18 1,080.00 0.00 7,080.00 7,080.00         11 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 10X14 500/1 CAJA 1 CAJ 4,071 3,450 3,450.00 0.00 18 621.00 0.00 4,071.00 4,071.00         12 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 9X12 500/1 CAJA 1 CAJ 3,835 3,250 3,250.00 0.00 18 585.00 0.00 3,835.00 3,835.00         12 44121506 - Sobres estánda(...)44121506 - Sobres estándar 2.3.9.2.01 CARTULINA EN HILO 500 CAJ 9.44 8 4,000.00 0.00 18 720.00 0.00 4,720.00 4,720.00         13 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 RESALTADORES SURTIDOS 2 DOC 342.2 290 580.00 0.00 18 104.40 0.00 684.40 684.40         14 44121708 - Marcadores 2.3.9.2.01 MARCADORES PARA PIZARRA 2 DOC 312.7 265 530.00 0.00 18 95.40 0.00 625.40 625.40         15 44122107 - Grapas 2.3.9.2.01 GRAPADORA PEQUEÑA ESTANDAR 5 UD 383.5 325 1,625.00 0.00 18 292.50 0.00 1,917.50 1,917.50         16 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA DE EMPAQUES ANCHA 16 DOC 100.3 85 1,360.00 0.00 18 244.80 0.00 1,604.80 1,604.80         17 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 DISPENSADOR DE ESCRITORIO 6 DOC 413 350 2,100.00 0.00 18 378.00 0.00 2,478.00 2,478.00         18 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 CINTA PARA DISPENSADOR DE ESCRITORIO 6 DOC 76.7 65 390.00 0.00 18 70.20 0.00 460.20 460.20         19 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA DOBLE AA 300 PAQ 53.1 45 13,500.00 0.00 18 2,430.00 0.00 15,930.00 15,930.00         20 26111702 - Pilas alcalina(...)26111702 - Pilas alcalinas 2.3.9.6.01 PILA DOBLE AAA 40 PAQ 53.1 45 1,800.00 0.00 18 324.00 0.00 2,124.00 2,124.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_21/2/2024_5_12 p.m..Pdf Download Cuota a Comprometer SERVICR GROUP.pdf Cuota a Comprometer SERVICR GROUP.pdf Download Orden de Compras SERVICE GROUP.pdf Orden de Compras SERVICE GROUP.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 90,883.70 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 66,434.10  DOP ---- View 2.3.3.1.01 6,395.60  DOP ---- View 2.3.9.6.01 18,054.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 90,883.70  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1709230107600nPSL7 1 90,883.70  DOP Vencido Link