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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.825983   Contract reference TESORERIA NACIONAL-2024-00040   Contract description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Goods   Contract Start: 20/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2024-0014   Request Title ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Servicios Generales   Reply Reference Carafig Solutions, S.R.L._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 200,257.8 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 20/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 30/04/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. mexico #45,GAzcue 1475 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1778030 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 169,710.00 0.00 30,547.80 0.00 200,257.90 200,257.80         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 15121806 - Aceites penetr(...)15121806 - Aceites penetrantes 2.3.7.1.05 PENETRANTE WD-40 20 UD 430.7 365 7,300.00 0.00 18 1,314.00 0.00 8,614.00 8,614.00         2 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 cajas de vasos de carton #4 20/1 15 UD 2,242 1,900 28,500.00 0.00 18 5,130.00 0.00 33,630.00 33,630.00         3 52151644 - Rociadores de (...)52151644 - Rociadores de rocío o de gatillo para uso doméstico 2.3.9.5.01 atomizador para agua 15 UD 188.8 160 2,400.00 0.00 18 432.00 0.00 2,832.00 2,832.00         4 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 cajas de Guantes100/1 30 UD 566.4 480 14,400.00 0.00 18 2,592.00 0.00 16,992.00 16,992.00         5 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores de ambientadores 12 UD 1,357 1,150 13,800.00 0.00 18 2,484.00 0.00 16,284.00 16,284.00         6 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 galones de lavaplatos liquidos 12 UD 413 350 4,200.00 0.00 18 756.00 0.00 4,956.00 4,956.00         7 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 piedra para tanque de inodoro azul 2/1 70 UD 348.1 295 20,650.00 0.00 18 3,717.00 0.00 24,367.00 24,367.00         8 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientadore spray de 8oz 50 UD 153.4 130 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 ambientadore de direrentes olores 30 UD 684.4 580 17,400.00 0.00 18 3,132.00 0.00 20,532.00 20,532.00         10 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.1.01 Dispensadores de jabón 15 UD 1,522.2 1,290 19,350.00 0.00 18 3,483.00 0.00 22,833.00 22,833.00         11 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 toallas micro fibras 30 UD 49.17 41.67 1,250.00 0.00 18 225.00 0.00 1,475.10 1,475.00         12 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 suaper grandes 12 UD 330.4 280 3,360.00 0.00 18 604.80 0.00 3,964.80 3,964.80         13 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 cajas de Servilletas 40x40 3 UD 2,950 2,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         14 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 fardos de Servilletas 10/1 5 UD 1,770 1,500 7,500.00 0.00 18 1,350.00 0.00 8,850.00 8,850.00         15 53121608 - Bolsas para co(...)53121608 - Bolsas para compras 2.3.5.5.01 fardos de fundas 36x55, 100/1 30 UD 613.6 520 15,600.00 0.00 18 2,808.00 0.00 18,408.00 18,408.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2024_5_54 p.m..Pdf Download EG1708451946123bqeJd.pdf EG1708451946123bqeJd.pdf Download Orden de Compras_20_2_2024_5_54 p.m. (1).pdf Orden de Compras_20_2_2024_5_54 p.m. (1).pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 200,257.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.05 8,614.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 36,462.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 119,073.80  DOP ---- View 2.3.3.2.01 17,700.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 18,408.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN 200,257.80  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708451946123bqeJd 1 200,257.80  DOP Vencido Link