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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.826447
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00029
Contract description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.CD-2024-0010
Type of Contract
Goods
Contract Start:
21/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2024-0010
Request Title
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO
Description
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.
Business Operation
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO
Reply Reference
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2024-0010
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
2,242 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
CPT - Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)
Contract Start Date
21/02/2024 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
20/03/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
LOS ARTICULOS ADJUDICADOS DEBEN SER IGUAL A LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1778241 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
1,900.00
0.00
342.00
0.00
2,300.00
2,242.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
21
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
Espuma Limpiadora (Espuma Loca)
10
UD
230
190
1,900.00
0.00
18
342.00
0.00
2,300.00
2,242.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
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Description
File Name
INFORME DE ADJUDICACION.pdf
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ORDENC~1.PDF
ORDENC~1.PDF
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CU8BBF~1.PDF
CU8BBF~1.PDF
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ORDEN COMPRA ALLINONESUPPLY.pdf
ORDEN COMPRA ALLINONESUPPLY.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
17,458.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
17,458.10
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.CD-2024-0010
17,458.10
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17084591293836Nt4d
1
17,458.10
DOP
Vencido
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