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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.826406 
Contract referenceDEFENSA PUBLICA-2024-00025 
Contract description:ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. CD-2024-0010 
Goods 
Contract Start:
21/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
31/12/2024 23:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2024-0010 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO 
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP. 
SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO 
DEFENSA PUBLICA-UC-CD-2024-0010  
GoodsDominicana 
24,796.99 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsDAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido) 
Contract Start Date
21/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
20/03/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO 

Payment Conditions

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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LOS ARTICULOS ADJUDICADOS DEBEN SER IGUAL A LAS MUESTRAS SUMINISTRADAS.

 
 
 1 
DO1.PCCNTR.1778237 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
21,014.400.003,782.590.0031,315.0024,796.99
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01Ambientador en spray 8 onz50UD12584.124,206.000.0018757.080.006,250.004,963.08
    
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Desinfectante líquido de piso60GAL13072.84,368.000.0018786.240.007,800.005,154.24
    
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01Escoba de nylon C/palo10UD1501101,100.000.0018198.000.001,500.001,298.00
    
11
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido de mano35GAL12584.92,971.500.0018534.870.004,375.003,506.37
    
12
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01Jabón líquido de mano35GAL12084.92,971.500.0018534.870.004,200.003,506.37
    
13
47131824 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01Limpiador de Cristales y ventanas15GAL1501001,500.000.0018270.000.002,250.001,770.00
    
15
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01Suape no. 3226UD190149.93,897.400.0018701.530.004,940.004,598.93
 
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DescriptionFile Name
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Operation
General Source
17,458.10 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.1.0117,458.10  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA Y ASEO, PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA ONDP.CD-2024-001017,458.10  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG17084591293836Nt4d117,458.10  DOPLink