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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.846051   Contract reference DGII-2024-00020   Contract description: Servicio de revisión y reparación para la impresora de carnets de la Gerencia de Recursos Humanos   Type of Contract Services   Contract Start: 26/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference DGII-DAF-CD-2024-0002   Request Title Servicio de revisión y reparación para la impresora de carnets de la Gerencia de Recursos Humanos   Description Servicio de revisión y reparación para la impresora de carnets de la Gerencia de Recursos Humanos   Business Operation Gerencia de Tecnología   Reply Reference Servicio de revisión y reparación para la impresor   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 8,850 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 26/04/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/05/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1778321 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 7,500.00 0.00 0.00 1,350.00 10,000.00 8,850.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 43212108 - Impresoras de (...)43212108 - Impresoras de cinta térmica 2.6.1.3.01 Servicio Tecnico a impresora de cinta térmica 1 UD 10,000 7,500 7,500.00 0.00 0.00 18 1,350.00 10,000.00 8,850.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2024_4_53 p.m..Pdf Download 7.ACTA DE ADJUDICACIÓN. DGII-DAF-CD-2024-0002.pdf 7.ACTA DE ADJUDICACIÓN. DGII-DAF-CD-2024-0002.pdf Download 9.PEDIDO DE COMPRAS. DGII-DAF-CD-2024-0002.pdf 9.PEDIDO DE COMPRAS. DGII-DAF-CD-2024-0002.pdf Download 8.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGII-DAF-CD-2024-0002.pdf 8.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGII-DAF-CD-2024-0002.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 8,850.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.3.01 8,850.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 2024   Servicio de revisión y reparación para la impresora de carnets de la Gerencia de Recursos Humanos 8,850.00  DOP Mayo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 CD-2024-0017 1 8,850.00  DOP Vencido 8.CERTIFICADO DE CUOTA PARA COMPROMETER. DGII-DAF-CD-2024-0002.pdf