1. General Information | 2. Conditions | 3. Catalogue Items | 4. Attestation Documents | 5. Contract Document | 6. Budget Setting

General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.828470   Contract reference MIREX-2024-00053   Contract description: ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DEL MINISTERIO.   Type of Contract Goods   Contract Start: 28/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 30/09/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference MIREX-DAF-CM-2024-0012   Request Title ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DEL MINISTERIO.   Description ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS HP DEL MINISTERIO.   Business Operation Tecnologías de la Información y Comunicación   Reply Reference MIREX-DAF-CM-2024-0012   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 1,401,994.54 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 28/10/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con el TIC, División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoria Interna de esta Institución. Nota: Los c Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1778121 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 1,188,130.95 0.00 213,863.59 0.00 1,748,240.80 1,401,994.54         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO AMARILLO 508A (CF362A) 2 UD 17,110 12,081.07 24,162.14 0.00 18 4,349.19 0.00 34,220.00 28,511.33         2 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MAGENTA 508A (CF363A 2 UD 17,110 12,081.07 24,162.14 0.00 18 4,349.19 0.00 34,220.00 28,511.33         3 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO CYAN 508A (CF3621) 2 UD 17,110 12,081.07 24,162.14 0.00 18 4,349.19 0.00 34,220.00 28,511.33         4 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO NEGRO 508A (CF3620) 2 UD 13,511 9,635.49 19,270.98 0.00 18 3,468.78 0.00 27,022.00 22,739.76         5 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 KIT DE FUSOR ORIGINAL HP REFERENCIA: B5L35A 1 UD 19,116 16,611.86 16,611.86 0.00 18 2,990.13 0.00 19,116.00 19,601.99         6 44103120 - Recolectores d(...)44103120 - Recolectores de tóner 2.3.9.2.01 UNIDAD DE RECOGIDA DE TONER B5L37A 1 UD 2,891 1,642.72 1,642.72 0.00 18 295.69 0.00 2,891.00 1,938.41         7 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.8.01 KIT ALIMENTADOR DE DOCUMENTOS B5L52A 1 UD 4,130 6,127.93 6,127.93 0.00 18 1,103.03 0.00 4,130.00 7,230.96         8 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO ORIGINAL AMARILLO HP 212A 10 UD 18,754.92 11,740.29 117,402.90 0.00 18 21,132.52 0.00 187,549.20 138,535.42         9 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO ORIGINAL MAGENTA HP 212A 10 UD 18,861.12 11,740.29 117,402.90 0.00 18 21,132.52 0.00 188,611.20 138,535.42         10 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO ORIGINAL CYAN HP 212A (W2121 10 UD 18,754.92 11,740.29 117,402.90 0.00 18 21,132.52 0.00 187,549.20 138,535.42         11 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO NEGRO 212A (W2120A) 20 UD 14,846.76 9,370.51 187,410.20 0.00 18 33,733.84 0.00 296,935.20 221,144.04         12 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO AMARILLO 659A (W2012A) 4 UD 21,830 21,041.82 84,167.28 0.00 18 15,150.11 0.00 87,320.00 99,317.39         13 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO MAGENTA 659A (W2013A) 4 UD 21,830 21,041.82 84,167.28 0.00 18 15,150.11 0.00 87,320.00 99,317.39         14 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL CYAN 4 UD 21,830 21,041.82 84,167.28 0.00 18 15,150.11 0.00 87,320.00 99,317.39         15 44103105 - Cartuchos de t(...)44103105 - Cartuchos de tinta 2.3.9.2.01 CARTUCHO NEGRO 659A (W2010A) 6 UD 20,650 9,348.65 56,091.90 0.00 18 10,096.54 0.00 123,900.00 66,188.44         16 44103116 - Kit para impre(...)44103116 - Kit para impresora 2.3.9.2.01 KIT DE FUSOR 110V-4YL16A, 220V-4YL17A 1 UD 28,910 30,861.15 30,861.15 0.00 18 5,555.01 0.00 28,910.00 36,416.16         17 44103104 - Rollos de tran(...)44103104 - Rollos de transferencia 2.3.9.8.01 KIT DE TRANSFERENCIA 3WT89A 1 UD 45,135 35,364.81 35,364.81 0.00 18 6,365.67 0.00 45,135.00 41,730.48         18 44103109 - Tambores para (...)44103109 - Tambores para impresoras o faxes o fotocopiadoras 2.3.9.8.01 TAMBOR 660A (W2004A) 12 UD 22,656 13,129.37 157,552.44 0.00 18 28,359.44 0.00 271,872.00 185,911.88 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2024_4_36 p.m..Pdf Download Orden de Compra MIREX-2024-00053.pdf Orden de Compra MIREX-2024-00053.pdf Download Notificación de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2024-0012.pdf Notificación de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2024-0012.pdf Download Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2024-0012.pdf Acta de Adjudicación MIREX-DAF-CM-2024-0012.pdf Download Certificación de Cuota CM-2024-0012.pdf Certificación de Cuota CM-2024-0012.pdf Download Orden de Compra MIREX-2024-00053.pdf Orden de Compra MIREX-2024-00053.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 1,401,994.54 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 1,167,121.22  DOP ---- View 2.3.9.8.01 234,873.32  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago unico 1,401,994.54  DOP Abril 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708700469250n44lR 1 1,401,994.54  DOP Vencido Link