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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.826066   Contract reference PASAPORTES-2024-00010   Contract description: ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN   Type of Contract Services   Contract Start: 21/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/01/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference PASAPORTES-DAF-CD-2024-0002   Request Title ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN   Description ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A VEHICULOS DE LA INSTITUCIÓN   Business Operation Depto de Servicios Generales   Reply Reference ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTOS PREVENTI   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 150,000.01 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 21/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av George Washington Esq. Heroes de Luperon OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1777927 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 127,118.65 0.00 22,881.36 0.00 150,000.00 150,000.01         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 78180101 - Servicios de r(...)78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos 2.2.7.2.06 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DURANTE EL AÑO 2024 A LOS VEHCULOS FORD RANGER, SEGUN DETALLES EN LA ESPECIFICACIONES TECNICAS 1 UD 150,000 127,118.65 127,118.65 0.00 18 22,881.36 0.00 150,000.00 150,000.01 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final Informe Final_20_2_2024_4_13 p.m..pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_20/2/2024_4_32 p.m..Pdf Download ORDEN DE SERVICIO.pdf ORDEN DE SERVICIO.pdf Download CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Sources with specific destination Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 150,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.7.2.06 150,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708105307932YfX1H 2 150,000.01  DOP Vencido Link 2025 EG1741790292259D6zCi 1 73,457.43  DOP Vencido Link