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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.829635   Contract reference ALTOS ESTUDIOS-2024-00004   Contract description: Adquisición de artículos comestibles y de pantry, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos   Type of Contract Goods   Contract Start: 04/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0001   Request Title Adquisición de artículos comestibles y de pantry, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Description Adquisición de artículos comestibles y de pantry, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos.   Business Operation Encargado de Almacen   Reply Reference ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2024-0001_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 77,600.16 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 04/03/2024 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 31/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 15 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1777721 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 68,544.42 0.00 9,055.74 0.00 77,600.16 77,600.16         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         8 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 GRECA MASTER COOK 12 TAZAS 1 UD 1,841.69 1,560.75 1,560.75 0.00 18 280.94 0.00 1,841.69 1,841.69         9 52152008 - Teteras o cafe(...)52152008 - Teteras o cafeteras para uso doméstico 2.3.9.5.01 TERMO BOMBA TERMOLAR 1.8 LT. NEGRO 1 UD 2,644.98 2,241.51 2,241.51 0.00 18 403.47 0.00 2,644.98 2,644.98         1 50202301 - Agua 2.3.1.1.01 FARDOS DE AGUA PLANETA AZUL 51 UD 295 295 15,045.00 0.00 0.00 0.00 15,045.00 15,045.00         2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 FARDOS DE CAFÉ MOLIDO SANTO DOMINGO 20/1 4 UD 8,325.35 7,177.03 28,708.12 0.00 16 4,593.30 0.00 33,301.40 33,301.42         3 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 CAJA DE JUGO SANTAL 24/1 4 UD 1,512.76 1,282 5,128.00 0.00 18 923.04 0.00 6,051.04 6,051.04         4 52152004 - Platos para us(...)52152004 - Platos para uso doméstico 2.3.9.5.01 FARDO DE PLATO ECONOMICO No..6 20/25 2 UD 2,806.04 2,378 4,756.00 0.00 18 856.08 0.00 5,612.08 5,612.08         5 50202305 - Jugo fresco 2.3.1.1.01 FARDO DE JUGO GATORADE SURTIDO 24/1 3 UD 2,293.51 1,943.65 5,830.95 0.00 18 1,049.57 0.00 6,880.53 6,880.52         6 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO DE LITRO VARIADO 9/1 3 UD 791.49 670.75 2,012.25 0.00 18 362.21 0.00 2,374.47 2,374.46         7 50202306 - Refrescos 2.3.1.1.01 FARDO DE REFRESCO VARIADOS BILIGUERE 9/1 3 UD 1,282.99 1,087.28 3,261.84 0.00 18 587.13 0.00 3,848.97 3,848.97 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2024_3_28 p.m..Pdf Download CERTIFICACION DE CUOTA.pdf CERTIFICACION DE CUOTA.pdf Download Orden de Servicio_17_1_2024_3_34 p.m..pdf Orden de Servicio_17_1_2024_3_34 p.m..pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,600.16 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 67,501.41  DOP ---- View 2.3.9.5.01 10,098.75  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de artículos comestibles y de pantry, para uso de esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 77,600.16  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708442607613cqHQW 1 77,600.16  DOP Vencido Link