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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.826865   Contract reference Defensor del Pueblo-2024-00019   Contract description: Adquisición de Alimentos y Bebidas para operatividad institucional en el desarrollo de diferentes actividades durante el período de la contratación.   Type of Contract Goods   Contract Start: 22/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/07/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-01-ComprasMenores   Request Reference Defensor del Pueblo-DAF-CM-2024-0002   Request Title Adquisición de Alimentos y Bebidas para operatividad institucional en el desarrollo de diferentes actividades durante el período de la contratación.   Description Adquisición de Alimentos y Bebidas para operatividad institucional en el desarrollo de diferentes actividades durante el período de la contratación.   Business Operation Unidad de Almacén   Reply Reference Grupo Alaska, S.A._EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 87,500 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 22/02/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 29/11/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1778227 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 87,500.00 0.00 0.00 0.00 87,500.00 87,500.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         14 50202310 - Agua mineral 2.3.1.1.01 Botellas de agua potable de 20 oz paquete de 20/1 700 PAQ 125 125 87,500.00 0.00 0 0.00 0.00 87,500.00 87,500.00 Attestation Documents   Back To Top   Document Document Name Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas  Missing Document Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales  Missing Document Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social  Missing Document Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Acta simple de adjudicacion CM-2024-0002 Alimentos y Bebidas.pdf Acta simple de adjudicacion CM-2024-0002 Alimentos y Bebidas.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_20/2/2024_3_39 p.m..Pdf Download CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CM-02 GRUPO ALASKA.pdf CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CM-02 GRUPO ALASKA.pdf Download Orden de compra No. DP-2024-00019 Grupo Alaska.pdf Orden de compra No. DP-2024-00019 Grupo Alaska.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code OZAMA O METROPOLITANA Budget Total Value 87,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 87,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Adquisición de Alimentos y Bebidas para operatividad institucional en el desarrollo de diferentes actividades durante el período de la contratación. 87,500.00  DOP Julio 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DP-DAF-CM-2024-0002 1 87,500.00  DOP Vencido CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CM-02 GRUPO ALASKA.pdf (View History)