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General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.826867
Contract reference
Defensor del Pueblo-2024-00015
Contract description:
Adquisición de Alimentos y Bebidas para operatividad institucional en el desarrollo de diferentes actividades durante el período de la contratación.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2024-0002
Request Title
Adquisición de Alimentos y Bebidas para operatividad institucional en el desarrollo de diferentes actividades durante el período de la contratación.
Description
Adquisición de Alimentos y Bebidas para operatividad institucional en el desarrollo de diferentes actividades durante el período de la contratación.
Business Operation
Unidad de Almacén
Reply Reference
Plaza Lama, S.A._EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
37,039.95 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/07/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1778223 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
31,389.79
0.00
5,650.16
0.00
43,735.00
37,039.95
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Crema Paquete de 5/1 Libras.
60
PAQ
163
139.83
8,389.80
0.00
18
1,510.16
0.00
9,780.00
9,899.96
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
Azúcar Refina Paquete de 5/1 Libras
15
PAQ
163
157.63
2,364.45
0.00
18
425.60
0.00
2,445.00
2,790.05
6
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Bolsas de té caliente de Jengibre caja de 20/1.
5
CAJ
140
100.85
504.25
0.00
18
90.77
0.00
700.00
595.02
7
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Bolsas de té caliente de Tilo caja de 20/1.
5
CAJ
140
57.63
288.15
0.00
18
51.87
0.00
700.00
340.02
8
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
Bolsas de té caliente de Limón caja de 20/1.
5
CAJ
140
88.14
440.70
0.00
18
79.33
0.00
700.00
520.03
13
50171902 - Condimento
2.3.1.1.01
Caldos de pollo cajas de 12/1
3
PAQ
80
71.82
215.46
0.00
18
38.78
0.00
240.00
254.24
16
50181905 - Galletas de du
(...)
50181905 - Galletas de dulce
2.3.1.1.01
Galletas de dulce (variadas) 12/1.
150
PAQ
185
121.19
18,178.50
0.00
18
3,272.13
0.00
27,750.00
21,450.63
19
10151802 - Semillas o plá
(...)
10151802 - Semillas o plántulas de vainilla
2.6.7.9.01
Vainilla.
3
GAL
200
127.12
381.36
0.00
18
68.64
0.00
600.00
450.00
22
50161511 - Chocolate o su
(...)
50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate
2.3.1.1.01
Bolsas de Chocolate dulce paquete de 24/1
2
PAQ
410
313.56
627.12
0.00
18
112.88
0.00
820.00
740.00
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_20/2/2024_3_18 p.m..Pdf
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CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CM-02 PLAZA LAMA.pdf
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CM-02 PLAZA LAMA.pdf
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Orden de compras No. DP-2024-0015. Plaza Lama. Alimentos y Bebid.pdf
Orden de compras No. DP-2024-0015. Plaza Lama. Alimentos y Bebid.pdf
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Acta simple de adjudicacion CM-2024-0002 Alimentos y Bebidas.pdf
Acta simple de adjudicacion CM-2024-0002 Alimentos y Bebidas.pdf
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Orden de compras No. DP-2024-0015. Plaza Lama. Alimentos y Bebid.pdf
Orden de compras No. DP-2024-0015. Plaza Lama. Alimentos y Bebid.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
87,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
87,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Alimentos y Bebidas para operatividad institucional en el desarrollo de diferentes actividades durante el período de la contratación.
87,500.00
DOP
Julio
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
DP-DAF-CM-2024-0002
1
87,500.00
DOP
Vencido
CERTIFICADO CUOTA COMPROMETER CM-02 GRUPO ALASKA.pdf
(View History)