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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.878113
Contract reference
DEFENSA PUBLICA-2024-00024
Contract description:
Adquisición de Accesorios para Cámaras, para ser utilizados por el Departamento de Comunicaciones de esta ONDP.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
02/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
DEFENSA PUBLICA-DAF-CD-2024-0004
Request Title
Adquisición de Accesorios para Cámaras, para ser utilizados por el Departamento de Comunicaciones de esta ONDP.
Description
Adquisición de Accesorios para Cámaras, para ser utilizados por el Departamento de Comunicaciones de esta ONDP.
Business Operation
DIVISIÓN DE COMUNICACIÓN
Reply Reference
Offitek, SRL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
3,695.76 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
02/08/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Calle Danae No. 20 en Gazcue OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1777324 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
3,132.00
0.00
563.76
0.00
3,200.00
3,695.76
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
26111701 - Baterías recar
(...)
26111701 - Baterías recargables
2.3.9.6.01
Batería para cámara (Según Especificaciones Técnicas)
1
UD
3,200
3,132
3,132.00
0.00
18
563.76
0.00
3,200.00
3,695.76
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Informe de Adjudicacion - DAF-CD-2024-0004.pdf
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Orden de Compras - Offitek SRL.pdf
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Cuota Comprometer 246 Offitek SRL.pdf
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Orden de Compras - Offitek SRL.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
3,695.76
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
3,695.76
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Adquisición de Accesorios para Cámaras, para ser utilizados por el Departamento de Comunicaciones de esta ONDP.
3,695.76
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708429947699sGPu0
1
3,695.76
DOP
Vencido
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