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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.826486
Contract reference
MIDEREC-2024-00031
Contract description:
COTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL CHEQUEO, REPARACION Y OTROS SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A MIPIMES MUJER
Type of Contract
Services
Contract Start:
21/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MIDEREC-DAF-CD-2024-0003
Request Title
COTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL CHEQUEO, REPARACION Y OTROS SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A MIPIMES MUJER
Description
COTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL CHEQUEO, REPARACION Y OTROS SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DIRIGIDO A MIPIMES MUJER
Business Operation
VICE-MINISTERIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS
Reply Reference
S&Y Supply, SRL_EXT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
150,579.04 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
21/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/12/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
SAN CRISTOBAL OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1775351 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
127,609.36
0.00
22,969.68
0.00
150,579.04
150,579.04
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
73152102 - Servicio de re
(...)
73152102 - Servicio de reparación de equipo industrial
2.2.7.2.08
COTRATACION DE UNA EMPRESA PARA EL CHEQUEO, REPARACION Y OTROS SERVICIOS DE LA PLANTA ELECTRICA DEL EDIFICIO (VER FICHA TECNICA)
1
UD
150,579.04
127,609.36
127,609.36
0.00
18
22,969.68
0.00
150,579.04
150,579.04
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_19/2/2024_1_31 p.m..Pdf
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EG1708524199581D2WKu.pdf
EG1708524199581D2WKu.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
150,579.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.08
150,579.04
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708100903079iCgLC
3
150,579.04
DOP
Vencido
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