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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.836851
Contract reference
POLICIA NACIONAL-2024-00026
Contract description:
Adquisición de Suministros de Oficina, para ser utilizados en las diferentes oficinas y direcciones de la Policía Nacional, aprobado mediante oficio No. 02419 de fecha 20/01/2024 del Director General de la Policía Nacional.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
27/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
27/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-03-ComparacionDePrecios
Request Reference
POLICIA NACIONAL-CCC-CP-2024-0003
Request Title
Adquisición de Suministros de Oficina
Description
Adquisición de Suministros de Oficina
Business Operation
DEPOSITO DE 2DA. CLASE DE LA P.N.
Reply Reference
SOLUCIONES GREIKOL_EXT
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
240,130 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
27/03/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
27/03/2024 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
LEOPOLDO NAVARRO NO.16, GAZCUE OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1776802 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
203,500.00
0.00
36,630.00
0.00
349,500.00
240,130.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
Binder Size 14 7/8 x 11
400
UD
425
400
160,000.00
0.00
18
28,800.00
0.00
170,000.00
188,800.00
10
44103111 - Rollos de tint
(...)
44103111 - Rollos de tinta
2.3.9.2.01
Rollos de tinta
30
UD
150
200
6,000.00
0.00
18
1,080.00
0.00
4,500.00
7,080.00
3
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
Folders Satinados
500
UD
350
75
37,500.00
0.00
18
6,750.00
0.00
175,000.00
44,250.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
13 Acta de Adjudicacion.pdf
13 Acta de Adjudicacion.pdf
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Cuota de Compromiso Soluciones Greikol.pdf
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contrato greikol.pdf
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Acta de Aprobacion del Informe de Evaluacion de Ofertas Economicas y Recomendacion de Adjudicacion.pdf
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Informe de evaluacion de ofertas economicas con reporte de lugares ocupados y recomendacion de adjudicacion.pdf
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Acto Autentico de Apertura de Ofertas Economicas.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
844,583.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
844,583.47
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago de Suministro de Oficina
844,583.47
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1709334129326VQrya
1
844,583.47
DOP
Vencido
Link