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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.827488   Contract reference ERD-2024-00034   Contract description: ADQUISICION DE PERTRECHOS MILITARES, PRENDAS DE VESTIR, ACABADOS TEXTILES Y VEHICULOS DE MOTOR   Type of Contract Goods   Contract Start: 23/02/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 25/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Accepted   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-08-ProcesosExcepcion   Request Reference ERD-MAE-PEUR-2024-0001   Request Title ADQUISICION DE PERTRECHOS MILITARES, PRENDAS DE VESTIR, ACABADOS TEXTILES Y VEHICULOS DE MOTOR   Description ADQUISICIÓN DE PERTRECHOS MILITARES, PRENDAS DE VESTIR, ACABADOS TEXTILES, HERRAMIENTAS DE MANOS, ARMARIOS DE METAL, Y VEHÍCULOS DE MOTOR, PARA USO EN LA REALIZACIÓN DEL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024 Y EN EL EQUIPAMIENTOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES APOSTADAS EN LA ZONA FRONTERIZA TERRESTRE, RESPONSABILIDAD DEL EJÉRCITO DE REPÚBLICA DOMINICANA   Business Operation Dirección de logística G.4   Reply Reference Suplidores Diversos, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 4,264,756 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 23/02/2024 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 25/05/2024 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Auto. Duarte Km 25 CIBAO NORTE DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 60 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1775553 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 3,614,200.00 0.00 650,556.00 0.00 3,614,200.00 4,264,756.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 46181804 - Gafas protecto(...)46181804 - Gafas protectoras 2.3.9.9.04 Gafas de proteccion 200 UD 2,052 2,052 410,400.00 0.00 18 73,872.00 0.00 410,400.00 484,272.00         2 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Machete de 12 con su funda/baqueta 30 UD 1,750 1,750 52,500.00 0.00 18 9,450.00 0.00 52,500.00 61,950.00         3 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Hacha mango de fibra de vidrio para bombero 30 UD 2,650 2,650 79,500.00 0.00 18 14,310.00 0.00 79,500.00 93,810.00         4 27112001 - Machetes 2.3.6.3.04 Azada con mango tramontina 30 UD 2,250 2,250 67,500.00 0.00 18 12,150.00 0.00 67,500.00 79,650.00         5 27112004 - Palas 2.3.6.3.04 Pala forestal 50 UD 6,652 6,652 332,600.00 0.00 18 59,868.00 0.00 332,600.00 392,468.00         6 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo forestal 30 UD 3,150 3,150 94,500.00 0.00 18 17,010.00 0.00 94,500.00 111,510.00         7 27112003 - Rastrillos 2.3.6.3.04 Rastrillo azadon mango de madera de 48 forestal 80 UD 3,900 3,900 312,000.00 0.00 18 56,160.00 0.00 312,000.00 368,160.00         8 53121603 - Morrales 2.3.2.2.01 Bomba de espalda flexible 20 litros para recatistas 40 UD 45,500 45,500 1,820,000.00 0.00 18 327,600.00 0.00 1,820,000.00 2,147,600.00         9 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 Pico de 5 libras con mango de fibra de vidrio de 36 100 UD 2,652 2,652 265,200.00 0.00 18 47,736.00 0.00 265,200.00 312,936.00         10 27111605 - Picas 2.3.6.3.04 Azahacha y zapapico 40 UD 4,500 4,500 180,000.00 0.00 18 32,400.00 0.00 180,000.00 212,400.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_23/2/2024_4_58 p.m..Pdf Download CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA PARA COMPROMETER.pdf Download Orden de Compras_23_2_2024_4_58 p.m..Pdf Orden de Compras_23_2_2024_4_58 p.m..Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CONTRATO SUPLIDORES DIVERSOS.pdf CONTRATO SUPLIDORES DIVERSOS.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 26,511,532.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 1,738,140.00  DOP ---- View 2.3.2.3.01 5,869,792.00  DOP ---- View 2.3.2.4.01 18,903,600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGOS A PRESENTACION DE FACTURA 26,511,532.00  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708368619870H5EZD 1 26,511,532.00  DOP Vencido Link