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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.829717 
Contract referenceIIBI-2024-00010 
Contract description:COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.  
Goods 
Contract Start:
04/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
14/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
IIBI-DAF-CM-2024-0002 
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.  
COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.  
ALMACÉN 
IIBI-DAF-CM-2024-0002 
GoodsDominicana 
17,317.2 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
04/03/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
14/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Payment Method 
Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1775459 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
15,060.000.002,257.200.0020,400.0017,317.20
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
12
60121134 - Papel metálico
2.3.6.3.06PAPEL ALUMINIO ROLLO 75 PIES (BUENA CALIDAD)12UD275851,020.000.0018183.600.003,300.001,203.60
    
16
24111503 - Bolsas plástic(...)
2.3.9.9.05FUNDAS PLASTICAS DE 55 GL GRANDES (PAQUETE/100)30PAQ3683309,900.000.00181,782.000.0011,040.0011,682.00
    
18
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05INSECTICIDA EN AREOSOL12UD2002102,520.000.0000.000.002,400.002,520.00
    
20
50171707 - Vinagres
2.3.1.1.01VINAGRE BLANCO DE GALON 6UD270100600.000.0018108.000.001,620.00708.00
    
23
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DECALINE 1 LT12UD170851,020.000.0018183.600.002,040.001,203.60
 
DocumentDocument Name
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
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DescriptionFile Name
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Operation
Own resources
17,317.20 DOP
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AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01708.00  DOP----View
2.3.6.3.061,203.60  DOP----View
2.3.9.9.0511,682.00  DOP----View
2.3.7.2.052,520.00  DOP----View
2.3.9.1.011,203.60  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.17,317.20  DOPMarzo2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1708717409374yIEmx117,317.20  DOPLink