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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.829700
Contract reference	IIBI-2024-00009
Contract description:	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	04/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	14/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference	IIBI-DAF-CM-2024-0002
Request Title	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Description	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.
Business Operation	ALMACÉN
Reply Reference	GUIPAK / IIBI-DAF-CM-2024-0002
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	86,742.9 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	04/03/2024 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	14/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

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Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1775458 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
74,407.88	0.00	12,335.02	0.00	111,165.15	86,742.90

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

SUAPER GRANDE CON PALO

160

135.55

2,711.00

0.00

487.98

0.00

3,200.00

3,198.98

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY 19 OZ 538g

441

490

5,880.00

0.00

5,292.00

5,880.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

LANILLA BLANCA ROLLO DE 20 YARDAS

2,500

1,780

3,560.00

0.00

640.80

0.00

5,000.00

4,200.80

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

DETERGENTE EN POLVO (SACO/ 30LB)

856

800

3,200.00

0.00

576.00

0.00

3,424.00

3,776.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA CON PALO

120

115.53

1,732.95

0.00

311.93

0.00

1,800.00

2,044.88

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO DOBLE HOJAS DE 183 mts. 600 PIES FALDO 12/1 (BUENA CALIDAD)

1,900

993

39,720.00

0.00

7,149.60

0.00

76,000.00

46,869.60

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DOMESTICOS PARES L (PARES)

42.49

55.29

3,317.40

0.00

597.13

0.00

2,549.40

3,914.53

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

GUANTES DOMESTICOS PARES M (PARES)

42.49

55.29

4,146.75

0.00

746.42

0.00

3,186.75

4,893.17

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PLASTICAS DE 30 GL MEDIANA (PAQUETE/100)

PAQ

231

231.5

5,787.50

0.00

1,041.75

0.00

5,775.00

6,829.25

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

FUNDAS PEQUENA PARA ZAFACON DE OFICINA (PAQUETE/100)

PAQ

83.19

998.28

0.00

179.69

0.00

996.00

1,177.97

27112903 - Rociador manua(...)

2.3.6.3.04

ATOMIZADOR DE LIQUIDO 32 OZ

107

366.00

0.00

65.88

0.00

642.00

431.88

14121504 - Papel de empaq(...)

2.3.3.2.01

PAPEL PLASTICO PARA ALIMENTOS ROLLO

1,100

996

2,988.00

0.00

537.84

0.00

3,300.00

3,525.84

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_16/2/2024_8_37 p.m..Pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 00009 (2).pdf	ORDEN DE COMPRA 00009 (2).pdf	Download
INFORME FINAQL 00009.pdf	INFORME FINAQL 00009.pdf	Download
CUOTA 00009.pdf	CUOTA 00009.pdf	Download
TSS 00009.pdf	TSS 00009.pdf	Download
DGII 00009.pdf	DGII 00009.pdf	Download
C ETICA 00009.pdf	C ETICA 00009.pdf	Download
ACTA DE ADJUDICACION SUMINISTRO GUIPAK.pdf	ACTA DE ADJUDICACION SUMINISTRO GUIPAK.pdf	Download
ORDEN DE COMPRA 00009 (2) (2).pdf	ORDEN DE COMPRA 00009 (2) (2).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

17,317.20 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	708.00 DOP	----	View
2.3.6.3.06	1,203.60 DOP	----	View
2.3.9.9.05	11,682.00 DOP	----	View
2.3.7.2.05	2,520.00 DOP	----	View
2.3.9.1.01	1,203.60 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA Y UTILES DESECHABLES PARA REPOSICION DE INVENTARIO DEL ALMACEN DE LA INSTITUCION PARA EL PRIMER TRIMESTRE.	17,317.20 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1708717409374yIEmx	1	17,317.20 DOP	Vencido	Link