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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.827106
Contract reference
Defensor del Pueblo-2024-00010
Contract description:
Contratación servicios de impresos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Type of Contract
Services
Contract Start:
22/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
20/09/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2024-0005
Request Title
Contratación servicios de impresos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Description
Contratación servicios de impresos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Business Operation
Dirección Administrativa
Reply Reference
Defensor del Pueblo-DAF-CM-2024-0005
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
430,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/02/2024 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
31/03/2025 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. Tiradentes esq. Av. 27 Feb., PLaza Merengue , Locales 108-111 10108 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Contratación servicios de impresos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1775448 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
364,406.78
0.00
65,593.22
0.00
430,000.00
430,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
Lote II
73151904 - Servicios de i
(...)
73151904 - Servicios de impresión industrial offset
2.2.2.2.01
Contratación servicios de impresos varios, por un período de seis (06) meses o hasta agotar el monto total adjudicado.
1
UD
430,000
364,406.78
364,406.78
0.00
18
65,593.22
0.00
430,000.00
430,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Servicio_16/2/2024_7_15 p.m..Pdf
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Orden de servicios Cros Publicidad.pdf
Orden de servicios Cros Publicidad.pdf
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Acto de adjudicacion.pdf
Acto de adjudicacion.pdf
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Cuota.pdf
Cuota.pdf
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Orden de servicios Cros Publicidad.pdf
Orden de servicios Cros Publicidad.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
OZAMA O METROPOLITANA
Budget Total Value
430,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.2.2.01
430,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pagos por consumo a presentación de factura
430,000.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
1
1
430,000.00
DOP
Vencido
Cuota.pdf
(View History)
2025
1
1
24,162.60
DOP
Vencido
Cuota.pdf