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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.826940
Contract reference
INAPA-2024-00040
Contract description:
ADQUISICIÓN DE TOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/04/2024 06:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
INAPA-DAF-CM-2024-0001
Request Title
ADQUISICIÓN DE TOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
Description
ADQUISICIÓN DE TOLAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE AVERÍAS Y MANTENIMIENTO EN TODOS LOS SISTEMAS DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS.
Business Operation
Direccion de Operaciones
Reply Reference
TIENDAS DIBER, S.R.L.: INAPA-DAF-CM-2024-0001
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
431,030.4 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
22/02/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/04/2024 06:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
C/ Guarocuya, Edif. INAPA, Centro Comercial El Millon 10149 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1775424 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
365,280.00
0.00
0.00
65,750.40
600,000.00
431,030.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
30102004 - Lámina de acer
(...)
30102004 - Lámina de acero
2.3.6.3.06
TOLA LISA DE 4*8 E=1/2
20
UD
30,000
18,264
365,280.00
0.00
0.00
18
65,750.40
600,000.00
431,030.40
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/2/2024_6_57 p.m..Pdf
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acta adjudicacion.pdf
acta adjudicacion.pdf
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cuota tolas_240222_114625.pdf
cuota tolas_240222_114625.pdf
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Orden de Compras_16_2_2024_6_57 p.m..pdf
Orden de Compras_16_2_2024_6_57 p.m..pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
431,030.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
431,030.40
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO UNICO
431,030.40
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708454833860pCEKm
1
431,030.40
DOP
Vencido
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