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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.832202
Contract reference
MICM-2024-00005
Contract description:
Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento de la Flotilla Vehicular del MICM. Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM
Type of Contract
Goods
Contract Start:
13/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference
MICM-UC-CD-2023-0139
Request Title
Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento de la Flotilla Vehicular del MICM. Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y SGA del MICM
Description
Adquisición de Herramientas para el Mantenimiento de la Flotilla Vehicular del MICM. Proceso en el marco de cumplimiento del Decreto 617-22, la Política de Compras Verdes y Sistema de Gestión Ambiental del MICM.
Business Operation
Departamento de Transportación
Reply Reference
MICM-0139
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
80,448.01 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
13/03/2024 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
25/11/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av. 27 de Febrero No. 306 Torre Integral MICM 11000 OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
En un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura y demás documentos correspondientes.
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1757222 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
68,176.28
0.00
12,271.73
0.00
21,200.00
80,448.01
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
24101612 - Gatos
2.6.5.7.01
Gatos
2
UD
9,000
33,198.31
66,396.62
0.00
18
11,951.39
0.00
18,000.00
78,348.01
5
41113630 - Multímetros
2.6.5.7.01
Multímetros
1
UD
3,200
1,779.66
1,779.66
0.00
18
320.34
0.00
3,200.00
2,100.00
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Orden de Compra B&F Mercantil.pdf
Orden de Compra B&F Mercantil.pdf
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Informe Final.pdf
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Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria.pdf
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Requerimiento TP-2023-674.pdf
Requerimiento TP-2023-674.pdf
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Solicitud de Compra.pdf
Solicitud de Compra.pdf
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Certificación de Existencia de Fondos.pdf
Certificación de Existencia de Fondos.pdf
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Certificado Cuota Comprometer 1.pdf
Certificado Cuota Comprometer 1.pdf
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Orden de Compra B&F Mercantil.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,448.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.7.01
80,448.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago a Presentación de Factura
80,448.01
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1710165410228VVycs
1
80,448.01
DOP
Vencido
Link