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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.824942   Contract reference Bomberos SDE-2024-00019   Contract description: COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHICULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Type of Contract Goods   Contract Start: 16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 16/03/2024 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Modified   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference Bomberos SDE-DAF-CD-2024-0004   Request Title COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHICULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Description COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHICULO PARA USO EN LAS UNIDADES DEL CUERPO DE BOMBEROS SANTO DOMINGO ESTE   Business Operation Departamento de Operaciones   Reply Reference COMPRA DE VARIOS INSUMOS DE VEHICULO PARA USO EN L   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 105,244.2 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 16/03/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Ave. la pista No. 10 OZAMA O METROPOLITANA DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1775232 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 89,190.00 0.00 16,054.20 0.00 89,190.00 105,244.20         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 26111524 - Unidades de en(...)26111524 - Unidades de engranajes 2.3.9.8.01 CREMALLERA CAMION 1 UD 18,290 18,290 18,290.00 0.00 18 3,292.20 0.00 18,290.00 21,582.20         2 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIAS 17/12 31P 750 5 UD 8,400 8,400 42,000.00 0.00 18 7,560.00 0.00 42,000.00 49,560.00         3 25172003 - Amortiguadores(...)25172003 - Amortiguadores para camiones 2.3.9.8.01 AMORTIGUADOR PARA MITSUBISHI L200 2 UD 5,000 5,000 10,000.00 0.00 18 1,800.00 0.00 10,000.00 11,800.00         4 26111703 - Baterías para (...)26111703 - Baterías para vehículos 2.3.9.6.01 BATERIAS 14/12 2 UD 7,000 7,000 14,000.00 0.00 18 2,520.00 0.00 14,000.00 16,520.00         5 27113201 - Conjuntos gene(...)27113201 - Conjuntos generales de herramientas 2.3.6.3.04 CAJA DE HERRAMIENTAS LIJERA 1 UD 4,900 4,900 4,900.00 0.00 18 882.00 0.00 4,900.00 5,782.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name COTIZACION DE VARUOS INSUMOS.pdf COTIZACION DE VARUOS INSUMOS.pdf Download COTIZACION DE VARUOS INSUMOS.pdf COTIZACION DE VARUOS INSUMOS.pdf Download Contract Technical Document Mappings Orden de Compras_16/2/2024_5_44 p.m..Pdf Download COMPROMISO INSUMOS.pdf COMPROMISO INSUMOS.pdf Download ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS DE VEHICULO.pdf ORDEN DE COMPRA DE INSUMOS DE VEHICULO.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 105,244.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 66,080.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 5,782.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 33,382.20  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO TOTAL 105,244.20  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1708105425835S9br2 1 105,244.20  DOP Vencido Link