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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.826824
Contract reference	IIBI-2024-00008
Contract description:	COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO PARA REPOSICION DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	22/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Completed

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	IIBI-UC-CD-2024-0005
Request Title	COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO PARA REPOSICION DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Description	COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO PARA REPOSICION DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.
Business Operation	ALMACÉN
Reply Reference	OFERTA PROMEDCA SRL , IIBI-UC-CD-2024-0005
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	96,451.35 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	22/02/2024 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	28/06/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/ OLOF PALME ESQ. NUÑEZ DE CACERES OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1774648 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
81,802.50	0.00	0.00	14,648.85	78,975.00	96,451.35

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

42141501 - Bolas o fibra (...)

2.3.9.3.01

ALGODÓN ESTERIL DE 1 LB ROLLOS

CAJ

150

140

420.00

0.00

450.00

420.00

42131604 - Gorro de quiró(...)

2.3.9.3.01

GORROS DESECHABLES PAQUETE/ 100UD

PAQ

300

250

3,750.00

0.00

675.00

4,500.00

4,425.00

42131509 - Batas de hospi(...)

2.3.9.3.01

BATAS DESECHABLES PAQ.DE 10 UNIDADES MANGAS LARGAS SIZE M

PAQ

800

1,250

31,250.00

0.00

5,625.00

20,000.00

36,875.00

42142611 - Jeringas de tu(...)

2.3.9.3.01

JERINGAS DE 3ML PAQ.100

CAJ

300

2.25

22.50

0.00

4.05

3,000.00

26.55

42131606 - Máscaras quirú(...)

2.3.9.3.01

MASCARILLAS DESECHABLES

PAQ

125

100

2,500.00

0.00

450.00

3,125.00

2,950.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DE NITRILO SIZE L PAQ. DE 100 UD

CAJ

450

300

3,600.00

0.00

648.00

5,400.00

4,248.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DESECHABLES SIZE L (PAQ. DE 100)

CAJ

300

130

1,560.00

0.00

280.80

3,600.00

1,840.80

42291613 - Escalpelos o c(...)

2.3.9.3.01

HOJAS DE BISTURI #11

CAJ

950

350

4,200.00

0.00

756.00

11,400.00

4,956.00

42131509 - Batas de hospi(...)

2.3.9.3.01

BATAS DESECHABLES PAQ.DE 10 UNIDADES MANGAS LARGAS SIZE L

PAQ

800

1,250

31,250.00

0.00

5,625.00

20,000.00

36,875.00

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

GUANTES DESECHABLES SIZE S (PAQ. DE 100)

PAQ

300

130

3,250.00

0.00

585.00

7,500.00

3,835.00

Attestation Documents

Document

Document Name

Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales

Missing Document

Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social

Missing Document

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_15/2/2024_8_41 p.m..Pdf	Download
orden de compra 00008 (2).pdf	orden de compra 00008 (2).pdf	Download
informe final 00008.pdf	informe final 00008.pdf	Download
c etica 00008.pdf	c etica 00008.pdf	Download
dgii 00008.pdf	dgii 00008.pdf	Download
tss 00008.pdf	tss 00008.pdf	Download
CUOTA A COMPROMETER 0005.pdf	CUOTA A COMPROMETER 0005.pdf	Download
orden de compra 00008 (2) (1).pdf	orden de compra 00008 (2) (1).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

96,451.35 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.3.01	96,451.35 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	COMPRA DE MATERIAL GASTABLES DE LABORATORIO PARA REPOSICION DE ALMACEN DE LA INSTITUCION.	96,451.35 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	EG1708442197158nNFsD	1	96,451.35 DOP	Vencido	Link