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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.833360 
Contract referenceADN-2024-00076 
Contract description:Adquisición de Planchas de Sheetrock y Materiales de Instalación 
Goods 
Contract Start:
19/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
15/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateAccepted 

Contracting Company Identification

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Supplier Company Identification

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Object Info

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DGCP-02-ComprasDebajoUmbral 
ADN-DAF-CD-2024-0009 
Adquisición de Planchas de Sheetrock y Materiales de Instalación 
Adquisición de Planchas de Sheetrock y Materiales de Instalación 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
Mercantil Casquero, SRL_EXT 
GoodsDominicana 
55,418.7 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
19/02/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
15/05/2024 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Fray Cipriano de Utera DO 

Payment Conditions

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Payment MethodCheque 
Invoice Payment Deadline30 days 

Contract Comments

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 1 
DO1.PCCNTR.1774211 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
46,965.000.008,453.700.0056,280.0055,418.70
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
1
31162004 - Clavos de mamp(...)
2.3.6.3.06Clavos de Acero P/Plafón 100/1300UD806720,100.000.00183,618.000.0024,000.0023,718.00
    
6
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06Tornillo de Plancha5LB203172860.000.0018154.800.001,015.001,014.80
    
7
31191507 - Cintas abrasiv(...)
2.3.6.4.06Maintee 12”25UD2311954,875.000.0018877.500.005,775.005,752.50
    
8
30151804 - Chapas para es(...)
2.3.9.8.02Esquinero metálico70UD1241057,350.000.00181,323.000.008,680.008,673.00
    
9
31161502 - Tornillos de a(...)
2.3.6.3.06PIN 1C/Arandela200UD84.65930.000.0018167.400.001,600.001,097.40
    
10
30101617 - Barras de made(...)
2.3.1.4.01Palos D/Madera 1x120UD1831553,100.000.0018558.000.003,660.003,658.00
    
11
39111808 - Parrillas
2.3.9.6.01Cross-TEE 4 pies metal150UD77659,750.000.00181,755.000.0011,550.0011,505.00
 
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
55,418.70 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.8.028,673.00  DOP----View
2.3.9.6.0111,505.00  DOP----View
2.3.1.4.013,658.00  DOP----View
2.3.6.3.0625,830.20  DOP----View
2.3.6.4.065,752.50  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  A crédito55,418.70  DOPJulio2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024ADN-DAF-CD-2024-0009155,418.70  DOP