1. General Information
|
2. Conditions
|
3. Catalogue Items
|
4. Attestation Documents
|
5. Contract Document
|
6. Budget Setting
General Information
Back To Top
Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.827015
Contract reference
ARD-2024-00035
Contract description:
ADQUISICIÓN DE MOCHILAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, ARD.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
22/02/2024 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
24/05/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
ARD-DAF-CM-2024-0019
Request Title
ADQUISICIÓN DE MOCHILAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, ARD.
Description
ADQUISICIÓN DE MOCHILAS, PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, ARD.
Business Operation
Director de Logística (M-4), ARD
Reply Reference
ADQUISICIÓN DE MOCHILAS, PARA SER UTILIZADOS POR L
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
467,280 Dominican Pesos
Conditions
Back To Top
Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
23/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
29/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
ave.españa base naval 27 de febrero OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
PARA SER UTILIZADOS POR LOS MIEMBROS DE ESTA INSTITUCIÓN QUE PARTICIPARAN EN EL MAGNO DESFILE MILITAR DEL 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2024, ARD.
Catalogue Items
Back To Top
1
DO1.PCCNTR.1773658 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
396,000.00
0.00
71,280.00
0.00
340,000.00
467,280.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
53121603 - Morrales
2.3.2.2.01
MOCHILAS VERDE OLIVO CON ARMAZON DE ALUMINIO
80
UD
4,250
4,950
396,000.00
0.00
18
71,280.00
0.00
340,000.00
467,280.00
Attestation Documents
Back To Top
Contract Documents
Back To Top
Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
ACTA DE ADJUDICACION.pdf
Download
EG1708547074858sSl7J.pdf
EG1708547074858sSl7J.pdf
Download
Orden de Compras_1522024_12_41 a.m..Pdf (1).pdf
Orden de Compras_1522024_12_41 a.m..Pdf (1).pdf
Download
EG1707509479956Nrqk1.pdf
EG1707509479956Nrqk1.pdf
Download
Orden de Compras_1522024_12_41 a.m..Pdf (1) (1).pdf
Orden de Compras_1522024_12_41 a.m..Pdf (1) (1).pdf
Download
Budget Setting
Back To Top
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,132,800.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.2.2.01
1,132,800.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
PAGO DE FACTURA
1,132,800.00
DOP
Abril
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG1708539397534J6iul
1
1,132,800.00
DOP
Vencido
Link