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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.826302   Contract reference CNSS-2024-00022   Contract description: COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Type of Contract Goods   Contract Start: 21/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 31/12/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CNSS-DAF-CD-2024-0003   Request Title COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Description COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE- DIRIGIDO A MIPYMES MUJER   Business Operation División de Servicios Generales   Reply Reference Caribe República, SRL_EXT   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 121,491.64 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options DAP - Entregado en un punto (lugar de destino convenido)   Contract Start Date 21/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 23/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVE. TIRADENTES NO. 33, NACO 809 DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1773805 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 106,489.00 0.00 15,002.64 0.00 122,647.00 121,491.64         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 PAPEL BOND ECOLOGICO 8 1/2 X 11 100 RESMA 550 455 45,500.00 0.00 18 8,190.00 0.00 55,000.00 53,690.00         2 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POP-UP NOTES 3X3 30 UD 82 70.5 2,115.00 0.00 18 380.70 0.00 2,460.00 2,495.70         3 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 POP-UP FLAG (BANDERITA) 40 UD 88 75.5 3,020.00 0.00 18 543.60 0.00 3,520.00 3,563.60         4 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 8 1/2 X 11 50 UD 99 85 4,250.00 0.00 18 765.00 0.00 4,950.00 5,015.00         5 44112005 - Libretas de ci(...)44112005 - Libretas de citas o repuestos 2.3.9.2.01 LIBRETA RAYADA 5 X 8 50 PAQ 48 41 2,050.00 0.00 18 369.00 0.00 2,400.00 2,419.00         6 44121503 - Sobres 2.3.9.2.01 SOBRE MANILA 8 1/2 X 11 500 UD 13 10.5 5,250.00 0.00 18 945.00 0.00 6,500.00 6,195.00         1 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PARA PAPEL EN METAL GRANDE 15 CAJ 76 65.5 982.50 0.00 18 176.85 0.00 1,140.00 1,159.35         2 44122104 - Clips para pap(...)44122104 - Clips para papel 2.3.9.2.01 CLIPS PARA PAPEL EN METAL PEQUEÑO 15 CAJ 50 42.5 637.50 0.00 18 114.75 0.00 750.00 752.25         3 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA ROJA 2 CAJ 521 520.5 1,041.00 0.00 0 0.00 0.00 1,042.00 1,041.00         4 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 FELPA AZUL 5 CAJ 521 520.5 2,602.50 0.00 0 0.00 0.00 2,605.00 2,602.50         5 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE CARBON 60 UD 95 95 5,700.00 0.00 0 0.00 0.00 5,700.00 5,700.00         6 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.01 LAPIZ DE FOLIAR 2HB 30 UD 302 302 9,060.00 0.00 0 0.00 0.00 9,060.00 9,060.00         7 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO TINTA NEGRA 5 CAJ 190 189.5 947.50 0.00 0 0.00 0.00 950.00 947.50         8 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 BOLÍGRAFO TINTA AZUL 20 CAJ 190 189.5 3,790.00 0.00 0 0.00 0.00 3,800.00 3,790.00         9 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 FRASCO TINTA GOTERO VERDE 5 UD 669 576 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,345.00 3,398.40         10 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 FRASCO TINTA GOTERO ROJA 5 UD 669 576 2,880.00 0.00 18 518.40 0.00 3,345.00 3,398.40         11 44121904 - Repuestos de t(...)44121904 - Repuestos de tinta 2.3.9.2.01 FRASCO TINTA ROLL ON AZUL 5 UD 523 450 2,250.00 0.00 18 405.00 0.00 2,615.00 2,655.00         1 44122101 - Cauchos 2.3.9.2.01 CERA PARA CONTAR 10 UD 274 235.5 2,355.00 0.00 18 423.90 0.00 2,740.00 2,778.90         2 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CINTA ADHESIVA GRANDE 5 UD 176 151.5 757.50 0.00 18 136.35 0.00 880.00 893.85         3 44121605 - Dispensadores (...)44121605 - Dispensadores de cinta 2.3.9.2.01 CINTA DOBLE CARA 15 UD 169 145.5 2,182.50 0.00 18 392.85 0.00 2,535.00 2,575.35         4 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 2 HUECOS 2 UD 580 500 1,000.00 0.00 18 180.00 0.00 1,160.00 1,180.00         5 44101602 - Máquinas perfo(...)44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel 2.3.9.2.01 PERFORADORA DE 3 HUECOS PARA 35/40 HOJAS 3 UD 2,050 1,746 5,238.00 0.00 18 942.84 0.00 6,150.00 6,180.84 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name CUOTA.pdf CUOTA.pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA #22_0001.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA #22_0001.pdf Download ORDEN DE COMPRAS FIRMADA #22_0001.pdf ORDEN DE COMPRAS FIRMADA #22_0001.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 121,491.64 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 53,690.00  DOP ---- View 2.3.9.2.01 67,801.64  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   COMPRA DE SUMINISTROS DE OFICINA 1ER TRIMESTRE - DIRIGIDO A MIPYMES MUJER 121,491.64  DOP Diciembre 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG17080158354648WQMm 1 121,491.64  DOP Vencido Link