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General Information

Summary

Contract Unique Identifier	DO1.SLCNTR.824938
Contract reference	ASDO-2024-00013
Contract description:	Adquisición de Tóners, a ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Alcaldía.
Type of Contract	Goods
Contract Start:	16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:	21/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?	YesOnly Award Notice
Contract State	Accepted

Contracting Company Identification

Supplier Company Identification

Object Info

E-Procurement Profile:	DGCP-02-ComprasDebajoUmbral
Request Reference	ASDO-DAF-CD-2024-0002
Request Title	Adquisición de Tóner a ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Alcaldía.
Description	Adquisición de Tóner a ser utilizados en los diferentes departamentos de esta Alcaldía.
Business Operation	SUMINISTRO
Reply Reference	ADQUISICIÓN DE TONERS, PARA SER USADO EN LOS DIFER
Type of Contract	GoodsDominicana
Contract Value	133,628.43 Dominican Pesos

Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery options	Transporte incluido
Contract Start Date	16/02/2024 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date	21/02/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance	C/Los coquito manz.19 Las caoba OZAMA O METROPOLITANA DO

Payment Conditions

Payment Method	Cheque
Invoice Payment Deadline	30 days

Contract Comments

Comment:

Catalogue Items

DO1.PCCNTR.1773521 ContractData Container

1.1

Total sin descuentos	Valor del descuento	Total ITBIS	Total Otros Impuestos	Subtotal	Total
113,244.43	0.00	20,384.00	0.00	113,244.43	133,628.43

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Importe moneda orig. s/ITBIS	% Desc.	Descuento moneda original	Monto Gravado (Obras)	% ITBIS	ITBIS Moneda Original	% Otros Impuestos	Otros impuestos moneda original	Precio total estimado	Valor del precio de respuesta

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 85A

688.55

6,885.50

0.00

1,239.39

0.00

6,885.50

8,124.89

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 26A

1,271.18

2,542.36

0.00

457.62

0.00

2,542.36

2,999.98

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 12A

974.58

1,949.16

0.00

350.85

0.00

1,949.16

2,300.01

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER CF230A

932.2

3,728.80

0.00

671.18

0.00

3,728.80

4,399.98

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 105A

1,932.21

7,728.84

0.00

1,391.19

0.00

7,728.84

9,120.03

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 206A NEGRO

3,348.51

50,227.65

0.00

9,040.98

0.00

50,227.65

59,268.63

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 206A AZUL

3,348.51

13,394.04

0.00

2,410.93

0.00

13,394.04

15,804.97

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 206A AZUL

3,348.51

13,394.04

0.00

2,410.93

0.00

13,394.04

15,804.97

44121904 - Repuestos de t(...)

2.3.9.2.01

TONER 206A AZUL

3,348.51

13,394.04

0.00

2,410.93

0.00

13,394.04

15,804.97

Attestation Documents

Contract Documents

Contract Document Template

Description	File Name
Contract Technical Document Mappings	Orden de Compras_14/2/2024_4_32 p.m..Pdf	Download
cert 014 (2).pdf	cert 014 (2).pdf	Download

Budget Setting

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

133,628.43 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.2.01	133,628.43 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	cheque	133,628.43 DOP	Marzo	2024

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2024	014	2024	134,000.00 DOP	Vencido	cert 014 (2).pdf