1. General Information
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2. Conditions
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3. Catalogue Items
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4. Attestation Documents
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5. Contract Document
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6. Budget Setting
General Information
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Summary
Summary
Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.208921
Contract reference
ADESS-2018-00008
Contract description:
Mantenimiento preventivo Toyota Prado, F-40, chasis 5541, Placa #EX08744 72,375 KM asignado a Sub-Directora General de la Entidad
Type of Contract
Services
Contract Start:
16/01/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
16/02/2018 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-08-ProcesosExcepcion
Request Reference
ADESS-CCC-PEEX-2018-0001
Request Title
Mantenimiento preventivo Toyota Prado, F-40, chasis 5541, Placa #EX08744 72,375 KM asignado a Sub-Directora General de la Entidad
Description
Mantenimiento preventivo Toyota Prado, F-40, chasis 5541, Placa #EX08744 72,375 KM asignado a Sub-Directora General de la Entidad
Business Operation
SERVICIOS GENERALES
Reply Reference
Mantenimiento preventivo Toyota Prado, F-40, chasi
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
19,601.33 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte no incluido
Contract Start Date
16/01/2018 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
16/02/2018 17:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
AV. GUSTAVO MEJIA RICART 141, ENS. JULIETA OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
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Invoice Payment Deadline
30 days
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Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.397614 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
16,611.30
0.00
2,990.03
0.00
19,601.36
19,601.33
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
25191701 - Equipos de bal
(...)
25191701 - Equipos de balanceo de llantas
2.6.5.7.01
Balanceo ( 02 Ruedas )
2
UD
283.2
240
480.00
0.00
18
86.40
0.00
566.40
566.40
2
25191702 - Equipos de ali
(...)
25191702 - Equipos de alineación de llantas
2.6.5.7.01
Alineamiento General
4
UD
472
400
1,600.00
0.00
18
288.00
0.00
1,888.00
1,888.00
3
25191503 - Sistemas integ
(...)
25191503 - Sistemas integrados de información de mantenimiento
2.6.5.8.01
Mantenimiento 70,000 KM
1
UD
2,265.6
1,920
1,920.00
0.00
18
345.60
0.00
2,265.60
2,265.60
4
25171718 - Kits de repara
(...)
25171718 - Kits de reparación de frenos
2.3.9.8.01
R & R Bandas de Frenos Traseras
2
UD
566.4
480
960.00
0.00
18
172.80
0.00
1,132.80
1,132.80
5
40161504 - Filtros de ace
(...)
40161504 - Filtros de aceite
2.3.9.8.01
Filtro de Aceite
1
UD
453.92
384.68
384.68
0.00
18
69.24
0.00
453.92
453.92
6
15121501 - Aceite motor
2.3.7.1.05
Aceite de Motor (Tanque 55 Gl)
8
UD
256.96
217.76
1,742.08
0.00
18
313.57
0.00
2,055.68
2,055.65
7
15121902 - Grasa
2.3.7.1.05
Grasa Copilla
1
UD
601.32
509.59
509.59
0.00
18
91.73
0.00
601.32
601.32
8
40161505 - Filtros de air
(...)
40161505 - Filtros de aire
2.3.9.8.01
Filtro de Aire motor
1
UD
2,318.06
1,964.46
1,964.46
0.00
18
353.60
0.00
2,318.06
2,318.06
9
40161503 - Recolectores d
(...)
40161503 - Recolectores de polvo
2.3.9.8.01
Filtro de Cabina
1
UD
1,734.52
1,469.93
1,469.93
0.00
18
264.59
0.00
1,734.52
1,734.52
10
25173806 - Juntas de velo
(...)
25173806 - Juntas de velocidad constante
2.3.9.8.01
Junta de Tapon
1
UD
52.84
44.78
44.78
0.00
18
8.06
0.00
52.84
52.84
11
25171505 - Limpiaparabris
(...)
25171505 - Limpiaparabrisas de camión
2.3.9.8.01
Limpiador de Cristal
1
UD
103.25
87.5
87.50
0.00
18
15.75
0.00
103.25
103.25
12
25171718 - Kits de repara
(...)
25171718 - Kits de reparación de frenos
2.3.9.8.01
Bandas de Frenos Traseras
1
UD
6,428.97
5,448.28
5,448.28
0.00
18
980.69
0.00
6,428.97
6,428.97
Attestation Documents
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Document
Document Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas
Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales
Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social
Missing Document
Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
DAF-DSG-006-2017 (#007) - Solicitud.jpg
DAF-DSG-006-2017 (#007) - Solicitud.jpg
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DAF-DSG-006-2017 (#007) - Solicitud.jpg
DAF-DSG-006-2017 (#007) - Solicitud.jpg
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Apropiacion presupuestaria DG-RRHH-006-2017 (#007).jpg
Apropiacion presupuestaria DG-RRHH-006-2017 (#007).jpg
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Apropiacion presupuestaria DG-RRHH-006-2017 (#004).pdf
Apropiacion presupuestaria DG-RRHH-006-2017 (#004).pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_16/01/2018_02_46 p.m..Pdf
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Orden de Compras #ADESS-CCC-PEEX-2018-0001_1 DELTA COMERCIAL 9-08-2016.jpg
Orden de Compras #ADESS-CCC-PEEX-2018-0001_1 DELTA COMERCIAL 9-08-2016.jpg
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Orden de Compras #ADESS-CCC-PEEX-2018-0001_2 DELTA COMERCIAL 9-08-2016.jpg
Orden de Compras #ADESS-CCC-PEEX-2018-0001_2 DELTA COMERCIAL 9-08-2016.jpg
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Orden de Compras #ADESS-CCC-PEEX-2018-0001_3 DELTA COMERCIAL 9-08-2016.jpg
Orden de Compras #ADESS-CCC-PEEX-2018-0001_3 DELTA COMERCIAL 9-08-2016.jpg
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Budget Setting
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89B91C0C45E938C2DDF45BD386FCDE3ADC066D844E3EFD913B4CA15CD300BB99