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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.833819   Contract reference MMUJER-2024-00045   Contract description: SERVICIO DE IMPRESIÓN Y CONFECCIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL BONO MUJER, QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FAMILIA FELIZ.   Type of Contract Services   Contract Start: 18/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 28/06/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference MMUJER-DAF-CD-2024-0004   Request Title SERVICIO DE IMPRESIÓN Y CONFECCIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL BONO MUJER, QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FAMILIA FELIZ.   Description SERVICIO DE IMPRESIÓN Y CONFECCIÓN DE MATERIALES PROMOCIONALES PARA EL BONO MUJER, QUE SERÁ UTILIZADO EN LOS PROYECTOS HABITACIONALES DEL PLAN NACIONAL DE VIVIENDA FAMILIA FELIZ.   Business Operation DIRECCIÓN DE LOS DERECHOS DE SALUD INTEGRAL DE LA MUJER   Reply Reference Tharimza Business Group, SRL_EXT   Type of Contract ServicesDominicana   Contract Value 133,989 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 18/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/03/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance AVENIDA MÁXIMO GOMEZ, ESQUINA SAN MARTÍN DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1772234 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 113,550.00 0.00 20,439.00 0.00 133,989.00 133,989.00         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 1 MARCO PARA FOTOS, TAMAÑO 36X25 PULGADAS, TROQUELADO, IMPRESO EN SINTRA DE 4MM DE GROSOR, IMPRESO, FULL COLOR, SEGÚN ARTE DEL M-MUJER. 1 UD 6,490 5,500 5,500.00 0.00 18 990.00 0.00 6,490.00 6,490.00         2 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 5,000 BROCHURES TRÍPTICOS, TAMAÑO 14X8.5 PULGADAS, TIRO Y RETIRO, FULL COLOR, SEGÚN ARTE DEL M-MUJER. 1 UD 64,605 54,750 54,750.00 0.00 18 9,855.00 0.00 64,605.00 64,605.00         3 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 20 CAMISA TIPO COLUMBIA, COLOR BLANCO, BORDADA. INCLUYE LAS CAMISAS, SEGÚN ARTE DEL M-MUJER. 1 UD 55,224 46,800 46,800.00 0.00 18 8,424.00 0.00 55,224.00 55,224.00         4 82121503 - Impresión digi(...)82121503 - Impresión digital 2.2.2.2.01 1 CARTEL TAMAÑO 40X20 PULGADAS DE 4MM DE GROSOS, ROTULADO EN VINIL E IMPRESO, FULL COLOR. SEGÚN ARTE D 1 UD 7,670 6,500 6,500.00 0.00 18 1,170.00 0.00 7,670.00 7,670.00 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Contract Technical Document Mappings Orden de Servicio_13/2/2024_5_51 p.m..Pdf Download EG1707846508397g4pE8.pdf EG1707846508397g4pE8.pdf Download orden.pdf orden.pdf Download informe.pdf informe.pdf Download ORDEN DE COMPRAS DE THARIMZA BUSINES GROUP 045.pdf ORDEN DE COMPRAS DE THARIMZA BUSINES GROUP 045.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 133,989.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.2.2.01 133,989.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   pago 133,989.00  DOP Marzo 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 EG1707846508397g4pE8 1 133,989.00  DOP Vencido Link