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General Information   Back To Top Summary Summary Contract Unique Identifier DO1.SLCNTR.824099   Contract reference CORPHOTEL-2024-00009   Contract description: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO   Type of Contract Goods   Contract Start: 14/02/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End: 14/03/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Legally Binding? YesOnly Award Notice   Contract State Completed   Contracting Company Identification Contracting Company Identification Supplier Company Identification Supplier Company Identification Object Info Object Info E-Procurement Profile: DGCP-02-ComprasDebajoUmbral   Request Reference CORPHOTEL-DAF-CD-2024-0001   Request Title COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO   Description COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA PRINCIPAL Y PLAZA EL NARANJO   Business Operation MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES   Reply Reference COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA OFICINA P   Type of Contract GoodsDominicana   Contract Value 115,104.77 Dominican Pesos   Conditions   Back To Top Financial & Delivery Conditions Financial & Delivery Conditions Delivery options Transporte incluido   Contract Start Date 14/02/2024 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Contract End Date 21/02/2024 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Main site or location of works, place of delivery or performance Av. NMexico, casi esq. 30 de Marzo, Oficinas Gubernamentales Bloque C DO   Payment Conditions Payment Conditions Payment Method Cheque   Invoice Payment Deadline 30 days   Contract Comments Contract Comments Comment: Catalogue Items   Back To Top     1   DO1.PCCNTR.1772231 ContractData Container   1.1     -         Total sin descuentos Valor del descuento Total ITBIS Total Otros Impuestos Subtotal Total 97,546.39 0.00 0.00 17,558.38 97,546.69 115,104.77         Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio unitario Importe moneda orig. s/ITBIS % Desc. Descuento moneda original Monto Gravado (Obras) % ITBIS ITBIS Moneda Original % Otros Impuestos Otros impuestos moneda original Precio total estimado Valor del precio de respuesta         1 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Traperos húmedos 5 UD 268.4 268.4 1,342.00 0.00 0.00 18 241.56 1,342.00 1,583.56         2 51102710 - Antisépticos b(...)51102710 - Antisépticos basados en alcohol o acetona 2.3.4.1.01 Antisépticos basados en alcohol o acetona 5 CAJ 1,354.05 1,354.05 6,770.25 0.00 0.00 18 1,218.65 6,770.25 7,988.90         3 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 10 PAQ 549.59 549.56 5,495.60 0.00 0.00 18 989.21 5,495.90 6,484.81         4 24111503 - Bolsas plástic(...)24111503 - Bolsas plásticas 2.3.9.9.05 Bolsas plásticas 10 PAQ 166.1 166.1 1,661.00 0.00 0.00 18 298.98 1,661.00 1,959.98         5 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 12 PAQ 925.71 925.71 11,108.52 0.00 0.00 18 1,999.53 11,108.52 13,108.05         6 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas de papel 25 PAQ 169.18 169.18 4,229.50 0.00 0.00 18 761.31 4,229.50 4,990.81         7 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 4 PAQ 833.66 833.66 3,334.64 0.00 0.00 18 600.24 3,334.64 3,934.88         8 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Toallas de papel 8 PAQ 2,684.5 2,684.5 21,476.00 0.00 0.00 18 3,865.68 21,476.00 25,341.68         9 53131626 - Desinfectante (...)53131626 - Desinfectante de manos 2.3.7.2.03 Desinfectante en aroma para uso domestico 15 GAL 372.51 372.51 5,587.65 0.00 0.00 18 1,005.78 5,587.65 6,593.43         10 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro cl 15 GAL 89.21 89.21 1,338.15 0.00 0.00 18 240.87 1,338.15 1,579.02         11 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 Limpiador de manos 10 GAL 166.72 166.72 1,667.20 0.00 0.00 18 300.10 1,667.20 1,967.30         12 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 15 GAL 174.59 174.59 2,618.85 0.00 0.00 18 471.39 2,618.85 3,090.24         13 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para uso doméstico 10 GAL 302.67 302.67 3,026.70 0.00 0.00 18 544.81 3,026.70 3,571.51         14 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes ambientador para uso doméstico 10 GAL 868.11 868.11 8,681.10 0.00 0.00 18 1,562.60 8,681.10 10,243.70         15 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 Azucares naturales o productos endulzantes 125 LB 44.96 44.96 5,620.00 0.00 0.00 18 1,011.60 5,620.00 6,631.60         16 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 Limpiador de piso 7 UD 184.29 184.29 1,290.03 0.00 0.00 18 232.21 1,290.03 1,522.24         17 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 limpia cristales galon 3 UD 188.33 188.33 564.99 0.00 0.00 18 101.70 564.99 666.69         18 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectante el polvo para limpieza 30 LB 98.44 98.44 2,953.20 0.00 0.00 18 531.58 2,953.20 3,484.78         19 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escoba plastica 6 UD 173.81 173.81 1,042.86 0.00 0.00 18 187.71 1,042.86 1,230.57         20 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Eliminador de plagas en Spray 15 UD 398.25 398.25 5,973.75 0.00 0.00 18 1,075.28 5,973.75 7,049.03         21 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 Esponja para fregar 10 UD 10 71.69 716.90 0.00 0.00 18 129.04 716.90 845.94         22 53102504 - Guantes o mito(...)53102504 - Guantes o mitones 2.3.2.3.01 Guantes negro de limpieza 10 UD 104.75 104.75 1,047.50 0.00 0.00 18 188.55 1,047.50 1,236.05 Attestation Documents   Back To Top Contract Documents   Back To Top Contract Document Template Contract Document Template Description File Name Informe Final.Pdf Informe Final.Pdf Download ACTA DE ADJUDICACION.pdf ACTA DE ADJUDICACION.pdf Download CUOTA COMPROMETER.pdf CUOTA COMPROMETER.pdf Download ORDEN DE COMPRA.pdf ORDEN DE COMPRA.pdf Download Budget Setting   Back To Top Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 115,104.77 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 26,239.23  DOP ---- View 2.3.4.1.01 7,988.90  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,444.79  DOP ---- View 2.3.3.2.01 47,375.42  DOP ---- View 2.3.7.2.03 8,560.73  DOP ---- View 2.3.7.2.99 1,579.02  DOP ---- View 2.3.1.1.01 6,631.60  DOP ---- View 2.3.7.2.05 7,049.03  DOP ---- View 2.3.2.3.01 1,236.05  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO TOTAL 115,104.77  DOP Febrero 2024 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2024 DADFI0213 1 115,104.77  DOP Vencido CUOTA COMPROMETER.pdf