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Contract Unique IdentifierDO1.SLCNTR.824450 
Contract referenceZOODOM-2024-00045 
Contract description:ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 2024 
Goods 
Contract Start:
15/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End:
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Legally Binding?
 
Contract StateCompleted 

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Object Info

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DGCP-01-ComprasMenores 
ZOODOM-DAF-CM-2024-0004 
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 2024 
ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 2024 
SERVICIOS GENERALES 
ZOODOM-DAF-CM-2024-0004 
GoodsDominicana 
66,906 Dominican Pesos 

Financial & Delivery Conditions

Financial & Delivery Conditions

Delivery optionsTransporte incluido 
Contract Start Date
15/02/2024 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Contract End Date
30/04/2024 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
AV. VEGA REAL OZAMA O METROPOLITANA DO 

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Invoice Payment Deadline30 days 

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 1 
DO1.PCCNTR.1772513 ContractData Container
 1.1  
-
    
Total sin descuentosValor del descuentoTotal ITBISTotal Otros ImpuestosSubtotalTotal
56,700.000.0010,206.000.0034,950.0066,906.00
    
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio unitarioImporte moneda orig. s/ITBIS% Desc.Descuento moneda originalMonto Gravado (Obras)% ITBISITBIS Moneda Original% Otros ImpuestosOtros impuestos moneda originalPrecio total estimadoValor del precio de respuesta
    
9
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06RETARDADOR 2GAL5008501,700.000.0018306.000.001,000.002,006.00
    
21
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA NEGRO ESMALTE 3010GAL1,5001,74017,400.000.00183,132.000.0015,000.0020,532.00
    
28
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE FERRE AUTOMOTRIZ 1GAL1,2001,7501,750.000.0018315.000.001,200.002,065.00
    
32
27111704 - Enchufes
2.3.9.6.01REGLETA ELECTRICA DE EXCELENTE CALIDAD 10UD7503903,900.000.0018702.000.007,500.004,602.00
    
38
26101737 - Cadena de dist(...)
2.3.9.8.01CADENA DE 20 PARA SIERRA 10UD3502,30023,000.000.00184,140.000.003,500.0027,140.00
    
40
27111902 - Limas
2.3.6.3.04LIMA PARA CADENA 10UD3501501,500.000.0018270.000.003,500.001,770.00
    
50
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06RETARDADOR 2GAL5008501,700.000.0018306.000.001,000.002,006.00
    
60
41111604 - Reglas
2.3.9.9.05ESCUADRA PEQUEÑA 1UD450450450.000.001881.000.00450.00531.00
    
67
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04GUILLOTINA PARA PODAR 2UD9002,6505,300.000.0018954.000.001,800.006,254.00
 
DocumentDocument Name
Registro de Proveedores del Estado (RPE), emitido por la Dirección General de Contrataciones Públicas Missing Document
Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales Missing Document
Certificación emitida por la Tesorería de la Seguridad Social, donde se manifieste que el Oferente se encuentra al día en el pago de sus obligaciones de la Seguridad Social Missing Document
Contract Document Template

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DescriptionFile Name
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Budget Settings

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Operation
General Source
37,701.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.017,611.00  DOP----View
2.3.9.8.0230,090.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  ADQUISICION ARTICULOS FERRETEROS Y PINTURA 1ER TRIMESTRE 202437,701.00  DOPNoviembre2024
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2024EG1716985579961YIHRs137,701.00  DOPLink