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General Information
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.823797
Contract reference
IDAC-2024-00035
Contract description:
CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA A LOS AEROPUERTOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ”.
Type of Contract
Services
Contract Start:
14/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
29/08/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Accepted
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
IDAC-DAF-CM-2024-0012
Request Title
“CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA A LOS AEROPUERTOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ”.
Description
“CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA A LOS AEROPUERTOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ”.
Business Operation
Coordinador Administrativo Aeropuerto Arroyo Barril, Samana
Reply Reference
SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOT
Type of Contract
ServicesDominicana
Contract Value
600,000 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
14/02/2024 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
30/08/2024 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Ave. México esq. 30 de Marzo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Cheque
Invoice Payment Deadline
60 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1771636 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
508,474.58
0.00
91,525.42
0.00
600,000.00
600,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
“CONTRATACIÓN DE TALLER PARA LOS SERVICIOS DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULAR ASIGNADA A LOS AEROPUERTOS UBICADOS EN LA PROVINCIA DE SAMANÁ”.
1
UD
600,000
508,474.58
508,474.58
0.00
18
91,525.42
0.00
600,000.00
600,000.00
Attestation Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Acta de adjudicacion CM-0012.pdf
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DISP PRES EXP 58-2024.pdf
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Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/2/2024_5_19 p.m..Pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
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Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
600,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
600,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago total
600,000.00
DOP
Agosto
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
58-24
1
600,000.00
DOP
Vencido
DISP PRES EXP 58-2024.pdf