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General Information
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Summary
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Contract Unique Identifier
DO1.SLCNTR.825568
Contract reference
MIREX-2024-00037
Contract description:
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX.
Type of Contract
Goods
Contract Start:
26/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End:
25/03/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Legally Binding?
Yes
Only Award Notice
Contract State
Completed
Contracting Company Identification
Contracting Company Identification
Supplier Company Identification
Supplier Company Identification
Object Info
Object Info
E-Procurement Profile:
DGCP-01-ComprasMenores
Request Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0004
Request Title
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX.
Description
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTRO DE OFICINA PARA USO DEL PERSONAL DEL MIREX.
Business Operation
División de Almacén y Suministros
Reply Reference
MIREX-DAF-CM-2024-0004
Type of Contract
GoodsDominicana
Contract Value
10,304.94 Dominican Pesos
Conditions
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Financial & Delivery Conditions
Financial & Delivery Conditions
Delivery options
Transporte incluido
Contract Start Date
26/02/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract End Date
21/10/2024 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Main site or location of works, place of delivery or performance
Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo OZAMA O METROPOLITANA DO
Payment Conditions
Payment Conditions
Payment Method
Invoice Payment Deadline
30 days
Contract Comments
Contract Comments
Comment:
La coordinación de entrega de estos artículos deberá ser realizada con la División de Almacén y Suministro y un representante de la Unidad de Auditoría Interna de esta Institución. Nota: Los conduce
Catalogue Items
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1
DO1.PCCNTR.1771908 ContractData Container
1.1
-
Total sin descuentos
Valor del descuento
Total ITBIS
Total Otros Impuestos
Subtotal
Total
8,733.00
0.00
1,571.94
0.00
19,500.00
10,304.94
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio unitario
Importe moneda orig. s/ITBIS
% Desc.
Descuento moneda original
Monto Gravado (Obras)
% ITBIS
ITBIS Moneda Original
% Otros Impuestos
Otros impuestos moneda original
Precio total estimado
Valor del precio de respuesta
3
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
Baterías AA
300
UD
65
29.11
8,733.00
0.00
18
1,571.94
0.00
19,500.00
10,304.94
Attestation Documents
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Contract Documents
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Contract Document Template
Contract Document Template
Description
File Name
Contract Technical Document Mappings
Orden de Compras_13/2/2024_2_50 p.m..Pdf
Download
ORDEN DE COMPRA COMPU OFFICE.pdf
ORDEN DE COMPRA COMPU OFFICE.pdf
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CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPU OFFICE.pdf
CERTIFICACIÓN DE CUOTA COMPU OFFICE.pdf
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ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
ACTA DE ADJUDICACIÓN.pdf
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ORDEN DE COMPRA COMPU OFFICE.pdf
ORDEN DE COMPRA COMPU OFFICE.pdf
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Budget Setting
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Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
438,244.92
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
10,152.72
DOP
----
View
2.6.1.1.01
414,050.20
DOP
----
View
2.3.9.2.01
14,042.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Pago unico
438,244.92
DOP
Marzo
2024
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2024
EG17081038124072pbIY
1
438,244.92
DOP
Vencido
Link